四川省体育彩票管理中心2021年部门预算编制说明

四川省体育彩票管理中心2021年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）四川省体育彩票管理中心职能简介。

四川省体育彩票管理中心是四川省体育局下属事业单位，实行独立核算，自收自支管理，在四川省体育局的领导下，在省财政厅的监督管理和国家体育总局体育彩票管理中心的业务指导下，研究制定四川省体育彩票管理、销售的规章制度，组织和监督、管理体育彩票的销售工作。

（二）四川省体育彩票管理中心2021年重点工作。

1.不断加大市场营销力度。以玩法营销为主线，狠抓“新春购彩季”“焕新促销季”等活动执行落地。做好新款成都大运会主题即开彩票上市销售工作。加快落实《推动成渝双城经济圈建设体彩协同发展战略协议》，联合重庆体彩中心做好成渝双城主题体育彩票研发申报工作。巩固竞猜游戏市场基础，挖掘大乐透、新7星彩市场潜力，打造新的增长点。

2.不断推进渠道建设深度。加大渠道拓展力度，积极扩大网点规模。推进网点形象升级改造，加强网点业务培训，增强网点生存能力。

3.不断拓展品牌宣传广度。结合奥运会、足球欧洲杯、全运会、成都大运会等热点赛事开展品牌营销工作。全方位融入四川体育重点品牌赛事，开展联合宣传推广工作，扩大品牌影响。创新公益宣传推广方法，提升公益形象。

4.不断提高管理工作效度。搭建智慧体彩可视化数字展示系统。提高预算绩效管理水平。充分利用远程培训、远程可视、远程可听等现代化渠道，开展业务工作技能培训，拓展员工视野，提升业务能力。

二、部门预算单位构成

四川省体育彩票管理中心为一级预算单位，属于其他事业单位，无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省体育彩票管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：政府性基金预算拨款收入、其他收入；支出包括：其他支出。四川省体育彩票管理中心2021年收支总预算22889.29万元，比2021年收支预算总数减少120.33万元，主要原因是严格执行中央关于“厉行节约”各项规定和省财政厅精打细算、勤俭节约的预算编制原则。

（一）收入预算情况

四川省体育彩票管理中心2021年收入预算22889.29万元，其中：上年结转242.79万元，占1.06%；政府性基金预算拨款收入22576.5万元，占98.64%；其他收入70万元，占0.3%。

（二）支出预算情况

四川省体育彩票管理中心2021年支出预算22889.29万元，其中：基本支出1766.73万元，占7.72%；项目支出21122.56万元，占92.28%。

四、财政拨款收支预算情况说明

四川省体育彩票管理中心2021年财政拨款收支总预算22819.29万元,比2020年财政拨款收支总预算减少120.33万元，主要原因是严格执行中央关于“厉行节约”各项规定和省财政厅精打细算、勤俭节约的预算编制原则。

收入包括：本年政府性基金预算拨款收入22576.5万元，上年结转政府性基金预算拨款收入242.79万元；支出包括：其他支出22819.29万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

四川省体育彩票管理中心2021年无一般公共预算当年拨款安排。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川省体育彩票管理中心2021年无一般公共预算当年拨款安排。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省体育彩票管理中心2021年“三公”经费财政拨款预算数4.9万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费2.9万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于承办和参加体育彩票产业交流合作等工作支出。

（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中轿车1辆。

2021年部门预算未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费2.9万元，用于1辆公务用车所需的燃油费、维修费、保险费、过路费等支出。主要保障与上级主管部门机关同城异地办公的应急公务出行等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

四川省体育彩票管理中心2021年政府性基金预算支出22576.5万元，其中：基本支出1731.73万元，项目支出20844.77万元，比2020年预算数增加589万元，主要原因是为落实中央、省委关于“六稳六保”的要求，稳就业，促进彩票销售市场尽快恢复，帮助销售网点克服新冠疫情带来的影响，增加了市场营销活动费用。

九、国有资本经营预算支出情况说明

四川省体育彩票管理中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

四川省体育彩票管理中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021年，四川省体育彩票管理中心安排政府采购预算6584.07万元，主要用于采购电脑型体育彩票销售终端机、彩票热敏纸、一般办公设备购置、后勤保障服务和各类广告宣传和市场营销服务等项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，四川省体育彩票管理中心共有公务用车1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2021年部门预算未安排购置公务车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年四川省体育彩票管理中心100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）彩票：是指国家为筹集社会公益金，促进社会公益事业发展而特许发行、依法销售，自然人自愿购买，并按照特定规则获得中奖机会的凭证。

（二）政府性基金预算拨款收入:用于开展彩票发行销售业务活动的收入。

（三）其他收入：除政府性基金预算拨款收入、事业单位经营收入以外的各项收入。

（四）上年结转政府性基金预算拨款收入：以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的政府性基金。

（五）基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

 （六）项目支出：为保障彩票发行销售正常运行而发生的业务支出。

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金预算支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年省级部门预算项目绩效目标

表7.2021年省对市（州）转移支付项目绩效目标

 表1-表5

 表6

 表7