四川省福利彩票发行中心2021年部门预算编制说明

四川省福利彩票发行中心2021年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）四川省福利彩票发行中心职能简介。

四川省福利彩票发行中心在中国福利彩票发行管理中心的统一组织下，负责四川省的福利彩票销售工作。主要职责是：制定四川省福利彩票销售管理办法和工作规范；向中国福利彩票发行管理中心提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；制定四川福利彩票销售实施方案并组织实施；负责四川省福利彩票销售系统的建设、运营和维护；负责实施四川省福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖；负责组织实施四川省福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

（二）四川省福利彩票发行中心2021年重点工作。

1.提升认识，奠定高质量发展思想基础。目前，福利彩票正从过度追求销量的粗放式增长，向更加注重社会责任和综合效益的内涵式高质量发展转变。我们要提升对福利彩票核心价值的认识，站在更高的高度认识福利彩票，使福利彩票成为传播公益慈善文化的重要平台，满足人民群众文化娱乐生活需要的健康产品，筹集发展社会福利事业和公益事业资金的补充渠道。

2.稳定一线投注站，确保福彩市场规模。通过对一线投注站的各种帮扶、彩票营销活动的广泛开展、福彩进社区的积极推进等措施，确保投注站生存，稳定市场规模。同时，强化系统技术保障，提升销售员业务水平，培育新彩民群体；抓好现有绿色环保的重点游戏，如双色球、即开票，巩固基础销售网络规模，确保稳定运营，提高彩民粘性，量质并举，确保我省福利彩票市场安全健康运营。

3.强化市场管理，抓好新游戏试点销售。紧抓新游戏快乐8试点销售工作，继续调整游戏结构，优化销售网点布局，缩短新游戏市场培育期，发挥新游戏市场积极作用。同时，继续积极向中福彩中心争取更多试点名额，进一步挖掘快乐8游戏市场价值。

4.拓展即开票销售渠道，焕发即开票市场活力。大力推进即开票社会渠道的拓展工作，2021年以成都市为试点地区，实现社会渠道全年增加1000个。

二、部门预算单位构成

四川省福利彩票发行中心为一级预算单位，属于其他事业单位，无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省福利彩票发行中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：政府性基金预算拨款收入、其他收入；支出包括：其他支出。四川省福利彩票发行中心2021年收支总预算17177.39万元,比2020年收支预算总数减少26326.8万元，主要原因是受国家政策因素影响，四川省福利彩票发行中心停止销售中福在线视频型福利彩票及“快乐12”电脑型福利彩票，导致彩票销售机构发行费收入减少，按照政府性基金预算以收定支的原则，同比减少彩票销售机构业务费支出。

（一）收入预算情况

四川省福利彩票发行中心2021年收入预算17177.39万元，其中：上年结转2967.63万元，占17.28%；政府性基金预算拨款收入14009.76万元，占81.56%；其他收入200万元，占1.16%。

（二）支出预算情况

四川省福利彩票发行中心2021年支出预算17177.39万元，其中：基本支出2676万元，占15.58%；项目支出14501.39万元，占84.42%。

四、财政拨款收支预算情况说明

四川省福利彩票发行中心2021年财政拨款收支总预算16977.39万元,比2020年财政拨款收支总预算减少26526.8万元，主要原因是受国家政策因素影响，四川省福利彩票发行中心停止销售中福在线视频型福利彩票及“快乐12”电脑型福利彩票，导致彩票销售机构发行费收入减少，按照政府性基金预算以收定支的原则，同比减少彩票销售机构业务费支出。

收入包括：本年政府性基金预算拨款收入14009.76万元，上年结转政府性基金预算拨款收入2967.63万元；支出包括：其他支出16977.39万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

四川省福利彩票发行中心2021年无一般公共预算当年拨款安排。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川省福利彩票发行中心2021年无一般公共预算当年拨款安排。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省福利彩票发行中心2021年“三公”经费财政拨款预算数13.7万元，其中：公务接待费9万元，公务用车购置及运行维护费4.7万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较2020年预算下降7.22%。主要原因是严格贯彻落实中央及省委省政府关于“厉行节约”各项规定。

2021年公务接待费计划用于接待上级部门调研、检查及其他省市来川工作交流等因工作需要的接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降3.09%。主要原因是严格贯彻落实中央及省委省政府关于“厉行节约”各项规定。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费4.7万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障省中心机要通信和应急用车等公务活动。

八、政府性基金预算支出情况说明

四川省福利彩票发行中心2021年政府性基金预算支出14009.76万元，其中：基本支出2676万元，项目支出11333.76万元，比2020年预算数减少25932.74万元，主要原因是受国家政策因素影响，四川省福利彩票发行中心停止销售中福在线视频型福利彩票及“快乐12”电脑型福利彩票，导致彩票销售机构发行费收入减少，按照政府性基金预算以收定支的原则，同比减少彩票销售机构业务费支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

四川省福利彩票发行中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

四川省福利彩票发行中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021年，四川省福利彩票发行中心安排政府采购预算2858.29万元，主要用于采购电脑票预制票据采购，即开票销售系统集成项目，视频会议系统，广告宣传服务，即开票物流运输，办公用设备设施，后勤服务，会议服务，其他车辆油费、维修保养及保险费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，四川省福利彩票发行中心共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备1套。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年四川省福利彩票发行中心100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）彩票：是指国家为筹集社会公益金，促进社会公益事业发展而特许发行、依法销售，自然人自愿购买，并按照特定规则获得中奖机会的凭证。

（二）政府性基金预算拨款收入:用于开展彩票发行销售业务活动的收入。

（三）其他收入：除政府性基金预算拨款收入、事业单位经营收入以外的各项收入。

（四）上年结转政府性基金预算拨款收入：以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的政府性基金。

（五）基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

 （六）项目支出：为保障彩票发行销售正常运行而发生的业务支出。

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金预算支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年省级部门预算项目绩效目标

表7.2021年省对市（州）转移支付项目绩效目标

表1-5

表6

表7