中共四川省委四川省人民政府
民族经济开发工作领导小组办公室
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）四川省民族经济开发办公室职能简介。
中共四川省委四川省人民政府民族地区经济开发工作领导小组由省民族宗教委、省财政厅、省扶贫开发局组成，下设领导小组办公室，其职能职责是：①承办领导小组日常工作，协调协调、联络沟通各成员单位；②制定民族地区经济开发发展规划、项目投向和年度申报指南；③做好民族地区开发资金和支援经济不发达地区发展资金的项目监管；④开展经济技术协作；⑤组织两资业务培训和开展调查研究等工作。
（二）四川省民族经济开发办公室2021年重点工作。
一是抓好民族团结进步示范村建设。统筹开发资金1亿元，在三州重点实施10个示范村建设，推广民族团结进步示范村的先行经验。同时，对2022年民族团结进步示范工程（示范村）项目选点、主导产业方向、组织和运营形式等进行全面指导，并集中评审，为次年项目建设奠定扎实基础。
二是抓好民族地区产业发展。重点发展民族地区特色优势产业，以乡村振兴重大战略为契机，充分发挥两项资金带动引领作用，做好农业产业布局，做大村级集体经济。
三是抓好“新时代两项资金影响力培育”项目建设。与国内主流媒体合作，通过精细化、系统化宣传两资典型人物、故事和经验，充分体现两项资金作为中央和省对民族地区的特殊关心、关怀和关爱，极大地激发少数民族群众的感恩意识，教育引导各族群众不断铸牢中华民族共同体意识。
四是抓好民族地区调研工作。深入民族地区开展调研活动，重点围绕民族地区铸牢中华民族共同体意识和民族地区乡村产业振兴中的集体经济发展2个重大课题进行调研。
五是抓好两项资金管理效能提升。做好项目审核备案，绩效评价，实现两资项目管理信息系统对两资项目的全过程管理，进一步提升统计、分析、监管、服务等能力。做好两资领导小组会议、全省两资工作会议筹备和服务工作，为年度两资管理工作引领指航。
六是抓好两资培训工作。以“发展集体经济搞好乡村振兴，切实推进民族团结进步创建”为主题，开展新时代民族团结进步示范工程（示范村）项目建设管理人才培训，促进铸牢中华民族共同体意识在基层落地落实。
二、部门预算单位构成
四川省民族经济开发办公室下属二级预算单位1个，其中参照公务员法管理事业单位1个。主要包括：四川省民族经济开发办公室机关。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川省民族经济开发办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：收入包括：一般公共预算拨款收入315.71万元，其中行政运行143.52万元、一般行政管理事务113.08万元、培训支出1.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出14.49万元、事业单位医疗12.91万元、公务员医疗补助2.76万元、住房公积金16.48万元、购房补贴10.97万元；支出包括：一般公共服务支出256.6万元、教育支出1.5万元、社会保障和就业支出14.49万元、卫生健康支出15.67万元、住房保障支出27.45万元。四川省民族经济开发办公室2021年收支总预算315.71万元，比2020年收支预算总数增加34.23万元，主要原因是少数民族发展资金项目管理培训费项目纳入部门预算管理。
（一）收入预算情况
四川省民族经济开发办公室2021年收入预算315.71万元，其中：一般公共预算拨款收入315.71万元，占100%。
（二）支出预算情况
四川省民族经济开发办公室2021年支出预算315.71万元，其中：基本支出202.63万元，占64.19%；项目支出113.08万元，占35.81%。
四、财政拨款收支预算情况说明
四川省民族经济开发办公室2021年财政拨款收支总预算315.71万元，比2020年财政拨款收支总预算增加34.23万元，主要原因是少数民族发展资金项目管理培训费项目纳入部门预算管理。
收入包括：一般公共预算拨款收入315.71万元；支出包括：一般公共服务支出256.6万元、教育支出1.5万元、社会保障和就业支出14.49万元、卫生健康支出15.67万元、住房保障支出27.45万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省民族经济开发办公室2021年一般公共预算当年拨款315.71万元，比2020年预算数增加34.23万元，主要原因是少数民族发展资金项目管理培训费项目纳入部门预算管理。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出256.6万元，占81.27%；教育支出1.5万元，占0.47%；社会保障和就业支出14.49万元，占4.58%；卫生健康支出15.67万元，占4.96%；住房保障支出27.45万元，占8.69%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）2021年预算数为143.52万元，主要用于：保障在职人员工资、津贴补贴、年终一次性奖金等人员经费支出及办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、手续费、物业管理费、公务用车运行维护费、公务接待费、委托业务费、租赁费、其他交通费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等公用经费支出。
2.一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为113.08万元，其中：少数民族发展资金项目管理培训费100万元，主要用于两项资金项目管理、调研、宣传、绩效评价及业务人员培训；民族经济开发工作特需费13.08万元，主要用于2名聘用人员相关经费支出等。
3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为1.5万元，主要用于：职工参加省委党校、省行政学院及中央有关部门组织的各类培训费用支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为14.49万元，主要用于：缴纳在职人员基本养老保险支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为12.91万元，主要用于：缴纳在职人员医保支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为2.76万元，主要用于：缴纳在职人员补充医疗保险支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为16.48万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为10.97万元，主要用于：在职人员购房补贴经费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
四川省民族经济开发办公室2021年一般公共预算基本支出202.63万元，其中：
人员经费149.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、购房补贴、其他工资福利支出、奖励金等。
公用经费53.21万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川省民族经济开发办公室2021年“三公”经费财政拨款预算数5.3万元，其中：公务接待费0.7万元，公务用车运行维护费4.6万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。
（一）公务接待费与2020年预算持平。主要原因是按照厉行节约要求，预算编制不高于上年水平。
2021年公务接待费计划用于国内公务接待，按照公务接待费有关管理办法用于接待有关部门人员。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。主要原因是按照厉行节约要求，预算编制不高于上年水平。
单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费4.6万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障到基层调研两项资金项目管理、开展项目督查工作及处理应急事件用车支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
四川省民族经济开发办公室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
四川省民族经济开发办公室2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，四川省民族经济开发办公室下属四川省民族经济开发办公室1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为53.21万元，比2020年预算减少4.46万元，下降7.73%。主要原因是单位人员减少，相关经费开支减少。
（二）政府采购情况
2021年，四川省民族经济开发办公室安排政府采购预算4.6万元，主要用于采购车辆维修保养、加油及保险服务。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，四川省民族经济开发办公室所属各预算单位共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
关于定向保障用车2辆的情况说明:按照公务用车改革有关规定，四川省民族经济开发办公室定向保障用车壹辆。2020年12月收到省直机关事务管理局新调拨公务用车一辆，新车按照车辆分配通知书要求，已于12月记入固定资产账户。至2020年12月31日，由于原公务车相关报废手续尚未完成，旧车仍存在于固定资产账户，因此，出现定向保障用车2辆的情况。截至目前，四川省民族经济开发办公室已完成旧车报废手续，并交付省直机关事务管理局。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年四川省民族经济开发办公室100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。其中，数量指标10个，质量指标1个，成本指标1个、时效指标1个、社会效益指标4个、经济效益指标1个、生态效益指标1个、满意度指标1个。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）:指反映用于民族事务管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3.一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映用于民族事务管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:指反映用于各单位培训支出，提升干部职工各项素质。主要用于各单位培训支出，提升干部职工各项素质。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映行政事业单位用于缴纳在职人员基本养老保险相关支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转移复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金预算支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年省级部门预算项目绩效目标
表7.2021年省对市（州）转移支付项目绩效目标
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