省公务服务中心2021年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）省公务服务中心职能简介
四川省公务服务中心（以下简称“中心”）为省委直属参照公务员管理的正厅级事业单位。中心主要职责有：负责党和国家领导人（含曾经担任）来川的服务保障；按照有关规定负责和参与党中央、国务院巡视、检查、督查（督导、督察）、考察、调研、考核、审计等工作组来川的服务保障；负责外省（区、市）党委、政府正、副省级领导干部来川的服务保障；会同省直有关部门承担中央和国家机关各部委正、副部级领导干部来川的服务保障；参与由省人大常委会办公厅、省政协办公厅牵头对口接待正、副部（省）级领导干部来川的服务保障；负责外省（区、市）党政代表团来川考察的协调联络和服务保障；负责我省党政代表团赴外省（区、市）考察的协调联络和服务保障；负责省委、省政府交办的由中心承担的外事接待和招商引资事项的服务保障；负责联系协调省直有关部门及关联单位承办省委、省政府重大公务活动的服务工作；会同省直有关部门承担省委、省政府交办的大型会议、活动的接待服务保障工作；指导市（州）、省直部门的公务服务保障工作，参与拟订全省公务服务相关规定；负责办理上级安排的有关在川事务；完成省委、省政府交办的其他任务。
（二）中心2021年重点工作
2021年中心重点工作包括：做好党和国家领导人来川的服务保障。做好党中央、国务院巡视、督查等重要工作团组来川的服务保障。做好中央国家机关和兄弟省（区市）领导来川的服务保障。做好我省党政代表团出川考察交流和外省党政代表团来川考察交流服务保障工作。积极参与省委十一届九次和十次全会、庆祝建党100周年系列活动、第31届世界大学生夏季运动会、2021年泛珠三角区域合作行政首长联席会、全省开放发展大会等重要会议活动服务保障工作。加强省际接待同行联系，围绕成渝地区双城经济圈建设、泛珠三角区域合作、东西部协作等重大专项部署，建立与相关省（市、区）接待部门的工作协作机制。健全省公务服务中心牵头、省直部门和地方参与、关联单位和接待基地协作的“大接待”工作机制。举办全省公务接待干部能力提升专题培训班。积极参与《四川省党政机关国内公务接待管理办法》修订工作。加快推进全省公务接待信息平台建设和应用等。
二、部门预算单位构成
中心是省委直属的参公管理事业单位，属于一级预算单单位，无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中心2021年收支总预算1643.26万元,比2020年年初收支预算总数增加79.15万元，主要原因是增加了新进人员的人员经费预算和2021年预拨的购房补贴预算。
（一）收入预算情况
中心2021年收入预算1643.26万元，其中：上年结转0万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算情况
中心2021年支出预算1643.26万元，其中：基本支出915.49万元，占55.71%；项目支出727.77万元，占44.29%。
四、财政拨款收支预算情况说明
中心2021年财政拨款收支总预算1643.26万元,比2020年财政拨款收支总预算增加79.15万元，主要原因是增加了新进人员的人员经费预算和2021年预拨的购房补贴预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1643.26万元；支出包括：一般公共服务支出1471.96万元、教育支出3万元、社会保障和就业支出48.91万元、卫生健康支出43.28万元，住房保障支出76.11万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中心2021年一般公共预算当年拨款1643.26万元，比2020年预算数增加79.15万元，主要原因是增加了新进人员的人员经费预算和2021年预拨的购房补贴预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1471.96万元，占89.58%；教育支出3万元，占0.18%；社会保障和就业支出48.91万元，占2.98%；卫生健康支出43.28万元，占2.63%；住房保障支出76.11万元，占4.63%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为744.19万元，主要用于：中心在编人员工资福利、日常公用经费、公务用车运行维护费等开支。
2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项目）2021年预算数为727.77万元，主要用于：设备购置费、信息化建设及网络运行维护费等开支。
3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为3万元，主要用于日常培训支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为48.91万元，主要用于中心在编人员基本养老保险缴费。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为37.76万元，主要用于中心在编人员基本医疗保险缴费。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为5.52万元，主要用于中心在编人员补充医疗保险缴费。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为76.11万元，主要用于中心在编人员住房公积金和购房补贴支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
中心2021年一般公共预算基本支出915.49万元，其中：
人员经费478.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、奖励金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金和其他工资福利支出。
公用经费437.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中心2021年“三公”经费财政拨款预算数102.8万元，其中：公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费98.8万元。
（一）公务接待费与2020年预算持平
2021年公务接待费计划用于中心接待专项任务以外的日常公务接待支出。
（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算与2020年预算持平
单位现有公务用车编制19辆，其中：轿车5辆，旅行车（含商务车）11辆，越野车3辆，大型客、货车0辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费98.8万元，计划用于19辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出，主要保障专项接待任务等的用车需求。
八、政府性基金预算支出情况说明
中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，中心（无下属二级预算单位）的机关运行经费财政拨款预算为386.6万元，与2020年预算持平。
（二）政府采购情况
2021年，中心安排政府采购预算87.44万元，主要用于采购车辆加油、保险、维修和保养服务，以及纳入政府采购计划的设备购置支出等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，中心共有车辆19辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车19辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年中心100万元以上项目按要求编制了绩效目标，因项目内容涉密（敏感），不予主动公开。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）：指用于保障党委办公厅机关及相关机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
1. 行政运行（项）：指用于保障党委办公厅（室）及相关机构完成日常工作任务而发生的基本支出。
2.一般行政管理事务（项）：指用于党委办公厅（室）及相关机构未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。
（五） “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金预算支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6. 2021年省级部门预算项目绩效目标表
表7.2021年省对市（州）转移支付项目绩效目标
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