中国民主建国会四川省委员会
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）民建四川省委职能简介。
民建作为参政党主要肩负参政议政、民主监督主要职能。民建四川省委围绕参政议政、社会服务、思想宣传教育、组织建设、机关建设等重点开展工作。
（二）民建四川省委2021年重点工作。
民建四川省委2021年工作的总体思路和主线是：坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，中央、省委经济工作会议精神以及省委十一届七次、八次全会精神，深刻认识新发展阶段，立足贯彻新发展理念，助力构建新发展格局。围绕加快推动成渝地区双城经济圈建设，深入实施“一干多支、五区协同”“四向拓展、全域开放”战略部署，坚持凝聚共识和建言资政双向发力。按照“四新”“三好”要求，不断提升履职能力和自身建设水平，为“十四五”开好局、起好步贡献力量。
1、紧跟形势、提高站位，力争思想政治建设有新提高。
充分发挥主题教育活动的引领作用，以中国共产党成立100周年为契机开展系列活动，进一步筑牢中国共产党领导的自觉和坚定信念。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记关于多党合作、中国特色社会主义参政党建设重要论述和重要讲话精神，准确把握精神实质和核心要义。深入贯彻《中国共产党统一战线工作条例》以及三个文件精神，认真学习中共党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史、民建会章、会史和会的优良传统。继续开展会员思想动态调研和分析，有针对性地做好正面引导、解疑释惑工作。坚持正确政治方向和宣传导向，创新宣传方式，加大对民建特色工作、履职成效的宣传报道力度。续编《会员读本》，指导各市州开展历史传承记录。在省委统战部指导下，多措并举助推武胜基地拓能升级。积极争取支持，拓宽渠道，在外部期刊、电视、网络等媒体宣传报道四川民建工作情况、思想认识和经验做法。
2、强基固本、质数并重，力争组织建设有新发展。
切实按照三个文件要求，进一步推进组织建设，正确处理发展与巩固、数量与质量、重点与非重点的关系，做到质量数量同步发展。准确把握发展会员的重点分工领域，用好用足净增率，严格申请、推荐等标准，把好政治关、廉洁关和入口关，注重业务能力和代表性。进一步完善会员结构，着力实现民营企业家、国有企业家、混合所有制企业家共同发展模式，积极吸收高校和科研院所专家学者以及政府部门和基层单位的优秀人才入会。加强对地方组织的领导和指导。完成第三批魅力基层组织的验收和命名，力争实现五个好合格支部全部达标。总结魅力基层组织创建的经验做法，加大专题研究，形成较为系统性的理论和可复制推广的经验。强化沟通协商，加强对市级组织换届工作的指导，将做好组织换届作为会内监督重点，严明换届纪律，营造风清气正的换届环境。加强《会内监督条例》的学习和宣传，加大国家监察与会内监督衔接方面的理论研究。积极对接民建中央和统战部做好会员年度发展规划，持续加强代表人士信息数据库建设。
3、凝心聚智、提质增效，力争参政履职有新作为。
紧扣立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局、推动高质量发展的实践要求，按照民建中央十一届四中全会精神和加强参政履职能力建设年的要求，统筹安排部署，细化实施方案，明确目标任务。着力围绕“十四五”规划的制定实施、成渝地区双城经济圈建设、促进民营经济发展等中心工作做好调查研究，使建言资政更好服务党委科学决策。进一步加强上下联动，推动省委会上接民建中央、下达市级组织重大课题联合调研的共同发力，进一步提升各类协商、定向约稿以及应急研究课题的质量。不断优化专委会内部协作，加强专委会之间、专委会与机关各部门以及市级组织之间的交流合作，并加强指导协调和履职考核。密切关注社会热点难点，做好反映社情民意信息工作，在挖掘信息的深度、广度和精度上下功夫。细化参政议政工作考核评价机制，坚持质量导向，明确新的任务和标准，广泛调动会员参政履职积极性。借鉴脱贫攻坚民主监督经验，根据新目标新要求，完善民主监督机制，提升民主监督水平和实效。
4、统筹协调、真抓实干，力争社会服务有新贡献。
切实发挥联系经济界的优势，突出特色，坚持“量力而行”和“助推者”的原则和定位，进一步将社会服务与品牌建设结合。贯彻落实中央、省委关于脱贫攻坚和乡村振兴的新部署新要求，研究探索参与乡村振兴的工作思路和机制。持续助力泸定县巩固脱贫攻坚成果，进一步发挥“建阿合作”、“建自合作”、“三下乡”作用，在产业、职业教育、医卫等方面开展工作，使社会服务更具针对性和实效性。在发挥会员企业作用基础上，注重以智力支持为主。着力优化全省各级组织间的横向联系，实现资源集聚、优势互补。积极拓展会内外联系，赢得党政有关部门尤其是对口联系单位的支持和帮助。
5、改进作风、健全制度，力争工作效率有新提升。
进一步对标要求，从严标准、从实抓起、统筹推进，将狠抓工作落实作为作风建设重要评价标准，建立作风建设长效机制。在突出抓领导班子作风建设基础上，注重常委、委员、处室负责人作风建设，切实发挥“关键少数”和“重要少数”的引领示范作用。进一步处理好参政议政调研与会务调研的关系，就作风建设和会务工作加大调研力度。进一步深化“六型”机关建设，不断增强服务意识，着力加强工作信息化建设，推动信息化平台的应用。按照民建中央制度建设要求，继续做好各项制度的“立、改、废”工作，力争在省委会、机关、部门三个层面形成比较完备的制度体系。
二、部门预算单位构成
民建四川省委下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：民建四川省委机关。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，民建四川省委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入796.35万元；支出包括：一般公共服务支出591.98万元、教育支出45万元、社会保障和就业支出44.51万元、卫生健康支出42.82万元、住房保障支出72.04万元。民建四川省委2021年收支总预算796.35万元,比2020年收支预算总数减少26.41万元，主要原因是严格执行省财政厅的相关财务制度要求,保障机关运行及工作职能的前提下,预算更加合理。
（一）收入预算情况
民建四川省委2021年收入预算796.35万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入796.35万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
民建四川省委2021年支出预算796.35万元，其中：基本支出684.35万元，占85.94%；项目支出112万元，占14.06%。
四、财政拨款收支预算情况说明
民建四川省委2021年财政拨款收支总预算796.35万元,比2020年财政拨款收支总预算减少26.41万元，主要原因是严格执行省财政厅的相关财务制度要求,保障机关运行及工作职能的前提下,预算更加合理。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入796.35万元；支出包括：一般公共服务支出591.98万元、教育支出45万元、社会保障和就业支出44.51万元、卫生健康支出42.82万元、住房保障支出72.04万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
民建四川省委2021年一般公共预算当年拨款796.35万元，比2020年预算数减少26.41万元，主要原因是严格执行省财政厅的相关财务制度要求,保障机关运行及工作职能的前提下,预算更加合理。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出591.98万元，占74.34%；教育支出45万元，占5.65%；社会保障和就业支出44.51万元,占5.59%;卫生健康支出43.22万元,占5.42%;住房保障支出72.04万元,占9%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2021年预算数为479.98万元，主要用于在职职工工资福利和机关日常公用经费支出。
2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）2021年预算数为112万元，主要用于：印刷费26万元，参政议政专项经费82.10万元；信息化建设及运行维护经费17万元;主要用于参政履职职能。
3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为45万元，主要用于举办全省民建领导干部、专职干部、骨干会员以及新会员的培训班等支出。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为44.51万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为35.09万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为7.73万元，主要用于公务员医疗补助缴费。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为44.80万元，主要用于公务员住房公积金缴纳;住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为27.24万元，主要用于公务员无房户购房补贴。
六、一般公共预算基本支出情况说明
民建四川省委2021年一般公共预算基本支出684.35万元，其中：
人员经费431.73万元，主要包括：基本工资137.94万元、津贴补贴147.10万元、奖金11.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.10万元、职工基本医疗保险缴费35.09万元、公务员医疗补助缴费7.73万元、住房公积金44.80万元、其他工资福利支出3.73万元、对个人和家庭的补助0.74万元。
公用经费252.62万元，主要包括：办公费8万元、印刷费5万元、咨询费、手续费0.06万元、水费1万元、电费3万元、邮电费4.40万元、差旅费35.50万元、维修（护）费28万元、租赁费7万元、会议费31万元、培训费45万元、公务接待费3万元、劳务费8万元、工会经费7.47万元、福利费4.14万元、公务用车运行维护费13.90万元、其他交通费用30.98万元、其他商品和服务支出17.17万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
民建四川省委2021年“三公”经费财政拨款预算数16.90万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费13.90万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。
（一）公务接待费与2020年预算持平。2021年公务接待费计划用于民建中央领导联系四川民建组织开展调研走访及接待省级、地市州民建组织。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。单位现有公务用车3辆，其中：轿车2辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2021年安排公务用车运行维护费13.90万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障抢险救灾、处置突发事件；参加省委、省人大、省政府、省政协的重要会议及重要活动等；办理涉及国家安全、保密、机要通信等公务；前往机场接、送赴川公务接待人员等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
民建四川省委2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
民建四川省委2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，民建四川省委下属民建四川省委机关等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为106.55万元，比2020年预算减少0.99万元，下降0.92%。主要原因是机关有干部职工到龄退休。
〔机关运行经费具体口径：各部门下属机关及参公管理事业单位的日常公用经费（含定额公用经费和非定额公用经费）。〕
（二）政府采购情况
2021年，民建四川省委安排政府采购预算6.9万元，主要用于采购公务用车维修保养、机动车保险、车辆加油。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，民建四川省委所属各预算单位共有车辆3辆。其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车3辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
民建四川省委2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2021年民建四川省委无100万元以上项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。
十一、名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
（六）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年省级部门预算项目绩效目标
表7.2021年省对市（州）转移支付项目绩效目标表
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