中国国民党革命委员会四川省委员会
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）民革四川省委职能简介。
民革四川省委是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党省级机关。主要工作职责是参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商，助推经济社会发展和促进祖国和平统一。
（二）民革四川省委2021年重点工作。
2021年是奋进“十四五”、逐梦新征程的开局之年，也是四川以成渝双城经济圈建设为战略牵引，探索融入新发展格局的关键之年。民革四川省委围绕省委中心工作及自身实际确定总体工作思路为：一条主线，一个抓手，四项重点。
1.以思想政治建设为主线，弘扬传统，坚定信念，汇聚力量。做好开局之年的思想政治引领工作，持续引导广大党员旗帜鲜明讲政治，广泛凝聚共识，夯实政治根基。坚持把学习贯彻党的十九届五中全会和省委十一届八次全会精神，作为四川民革当前和今后一个时期的一项重要政治任务。把学习会议精神与做好民革各项履职工作相结合，紧扣“十四五”时期的目标任务谋划工作，围绕融入新发展格局这个大背景履职尽责，确保中央大政方针和省委决策部署在民革落地生根，开花结果。
2.以“作风建设年”为抓手，凝心聚力，改进作风，提升效能。2021年是民革的“作风建设年”，全省民革组织将以全面提升党员干部执行力和落实力为重点，以“切实转变思想作风、扎实转变工作作风、严格遵守党纪要求、不断加强机关建设”为内容，进一步解放思想，提升境界，大力营造讲政治、讲责任、讲大局、比境界、比作风、比贡献的浓厚氛围。
3.以参政议政、组织建设、社会服务、祖统工作为重点，发挥优势、突出特色，增强实效。一是巩固组织建设年成果。围绕政治交接，全面加强组织建设。推动省辖市级组织和副省级城市区级组织新建工作。宏观调控新党员发展质量、优化结构，重点在民革特色界别三农和社会法制方面发展新党员，尽快形成民革优势。加强实职干部培养，做好后备干部队伍建设。二是为“十四五”良好开局献计出力。继续完善参政议政工作机制，强化参政议政队伍建设，紧扣国家重大战略和全省重点工作开展调研，围绕统筹常态化疫情防控和经济社会发展、推动成渝地区双城经济圈建设、脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接等中心工作建言献策。特别是准确把握深刻复杂变化的发展形势，结合我省“十四五”时期的重点任务、重大举措，扎实调研、献计出力。三是助力全面脱贫与乡村振兴的有效衔接。统筹四川民革力量积极参与稻城县稳定脱贫长效机制建设，助力稻城县巩固和扩大脱贫攻坚成果。充分发挥民革特色优势，积极探索，找准切入点、着力点、结合点，助力乡村振兴战略的实施。按照民革中央和四川省委安排部署，继续做实民主监督工作。四是继续推动两岸交流互信。以台湾青年、两岸文化及农业交流合作等作为工作切入点，配合民革中央做好台湾青年暑期实习、台湾农业参访团来川交流等活动，继续组织在陆台胞同心活动，吸引更多台胞主动参与两岸融合。密切关注台湾岛内局势和两岸关系新动向，围绕“惠台二十六条措施”落地和发挥的作用情况，针对在陆台胞关心的切身问题，开展专题调研和考察。
二、部门预算单位构成
民革四川省委下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：民革四川省委机关。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，民革四川省委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。民革四川省委2021年收支总预算918.39万元,比2020年收支预算总数减少17.23万元，主要原因是因工作人员退休，相应减少了人员工资福利支出。
（一）收入预算情况
民革四川省委2021年收入预算918.39万元，其中：一般公共预算拨款收入918.39万元，占100%。
（二）支出预算情况
民革四川省委2021年支出预算918.39万元，其中：基本支出777.52万元，占84.66%；项目支出140.87万元，占15.34%。
四、财政拨款收支预算情况说明
民革四川省委2021年财政拨款收支总预算918.39万元,比2020年财政拨款收支总预算减少17.23万元，主要原因是因工作人员退休，相应减少了人员工资福利支出。
收入包括：一般公共预算拨款收入918.39万元；支出包括：一般公共服务支出673.39万元、教育支出40.98万元、社会保障和就业支出82.32万元、卫生健康支出46.56万元、住房保障支出75.14万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
民革四川省委2021年一般公共预算当年拨款918.39万元，比2020年预算数减少17.23万元，主要原因是因工作人员退休，相应减少了人员工资福利支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出673.39万元，占73.32%；教育支出40.98万元，占4.46%；社会保障和就业支出82.32万元，占8.96%；卫生健康支出46.56万元，占5.07%万元；住房保障支出75.14万元，占8.19%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2021年预算数为532.52万元，主要用于：保障部门正常运转所需的人员工资福利支出、日常公用支出、非定额公用支出。
2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）2021年预算数为140.87万元，主要用于：完成特定的民主党派工作任务所需的专项支出，如稻城、金阳扶贫工作、加强自身建设、党务工作和各专门委员会工作开展经费及相关宣传报道、网站建设和专刊印刷费等。
3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为40.98万元，主要用于：机关日常开展的培训工作。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为35.20万元，主要用于：单位离退休人员的人员经费、离退休日常公用支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为47.12万元，主要用于：支付单位基本养老保险缴费。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为36.81万元，主要用于：支付在职及退休人员的基本医疗费支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为9.75万元，主要用于：支付公务员医疗补助支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为46.99万元，主要用于：支付在职人员的住房公积金。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为28.15万元，主要用于：支付无房职工的购房补贴。
六、一般公共预算基本支出情况说明
民革四川省委2021年一般公共预算基本支出777.52万元，其中：
人员经费500.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费277.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
民革四川省委2021年“三公”经费财政拨款预算数17万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费12万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。
（一）公务接待费与2020年预算持平。
2021年公务接待费计划用于为执行公务、开展业务活动产生的，接待过程支付的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降16.67%。主要原因是为坚持厉行节约精神，我单位主动压缩公务用车运行维护经费。
单位现有公务用车3辆，其中：轿车2辆，载客汽车（金杯）1辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费12万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障省委会机要文件报送、工作应急机动及老干活动需要。
八、政府性基金预算支出情况说明
民革四川省委2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
民革四川省委2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，民革四川省委下属民革四川省委机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为277.12万元，比2020年预算同口径减少28.3万元，减少9.27%。主要原因是为坚持厉行节约精神，我单位主动压缩了会议经费和培训经费。
（二）政府采购情况
2021年，民革四川省委安排政府采购预算13.70万元，主要用于采购车辆维修和保养服务、车辆加油服务、机动车保险服务及办公用电脑、打印机。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，民革四川省委所属各预算单位共有车辆3辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车3辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2021年民革四川省委无100万元及以上项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。
4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、三公经费。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金预算支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年省级部门预算项目绩效目标
表7.2021年省对市（州）转移支付项目绩效目标表
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