中国国际贸易促进委员会四川省委员会2021年部门预算编制说明

中国国际贸易促进委员会四川省委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）四川省贸促会职能简介

中国国际贸易促进委员会四川省贸促会（以下简称四川省贸促会）是中共四川省委领导的群团组织和四川省人民政府领导同志联系的贸易投资促进机构，是党和政府联系经贸界人士、企业、团体的重要纽带，是四川省工商界开展对外经贸交流合作的重要桥梁，是促进全省开放型经济发展和服务全省对外工作大局的重要力量。

1.根据国家外交工作的方针政策和政府外事工作要求，发挥民间外交的作用，发展同世界各国（包括未建交国家）的经贸交往，以经贸活动配合并推动外交、外事工作的开展。

2.根据国家对外经贸工作的方针和省委、省政府发展外经贸事业的要求，开展多种形式的经贸活动，促进贸易和投资，促进对外经济技术交流与合作，推动企业参与经济全球化的进程。

3.开展同世界各国经贸界的交往，邀请和接待外国经贸界人士和代表团来访，组织四川经贸代表团出访；加强重大经贸活动筹划组织，建立健全多双边工商合作平台；在有关国家和地区设立代表机构；加强与海外川商协会的联系合作，有针对性地推动设立海外川商协会；担任经贸交流与投资合作领域境外非政府组织驻川代表机构业务主管单位。

4.促进四川同台港澳地区的经贸交往，为四川同台港澳工商界之间的交流与合作提供服务；在台港澳地区举办经济技术展览会；协调和组织台港澳地区在川举办的各种经济技术展览会。

5.统筹做好全省出国（境）经贸展览工作，强化对全省出国（境）经贸展览会的工作审核、管理和协调工作；代表四川省在国（境）外主办经贸展览会工作，组织、引导办展单位和参展企业；把握贸易促进工作重点，推进贸易便利化工作，促进外贸新业态发展，创新贸易促进工作，推动外贸稳定增长和转型升级。

6.建立投资环境信息采集监测体系，助力推动引进外资；组织企业“走出去”参展、考察和洽谈对接等活动，发挥国际经贸合作平台作用；发布国别投资环境报告，提供有关国家和地区投资政策等咨询，大力支持企业对外投资。

7.强化政策研究和信息咨询功能，积极发挥参谋服务作用，加强国际经贸规则和形势研判，加强行业企业调研，加强国际经贸“智库”建设，建立对外贸易投资信息综合服务平台。

8.提供法律咨询、培训、顾问等服务，积极推进四川自贸试验区建设，建立涉外商事法律专家“智库”，优化商事法律服务环境；建立商事法律信息服务平台，加强商事法律咨询与培训，推进商事法律服务能力建设；增强经贸摩擦应对能力建设；提升仲裁调解和知识产权服务水平。

9.健全完善基层贸促组织体系，加强对市（州）、县（市、区）贸促会的指导和协调，支持有条件的市（州）、县（市、区）贸促会独立开展工作。

10.加大中国国际商会四川商会（四川国际商会）改革力度，强化国际商会组织建设，构建会员服务新机制，加强国际商会专业委员会建设。

11.完成省委、省政府交办的其他事项。

（二）四川省贸促会2021年重点工作

1.着力筑牢思想根基，不断强化政治引领。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想统一认识、凝聚力量、引领发展，深入学习贯彻党的十九届五中全会、中央经济工作会议、省委十一届八次全会和省委经济工作会议精神，深刻把握新发展格局，全面贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神和新时代党的建设总要求，坚持党对贸促工作的全面领导，认真履行贸促机构政治职责，充分发挥联系经贸界人士、企业、团体和开展对外经贸交流合作的重要桥梁纽带作用,加大政治动员、政治引领、政治教育工作力度。推动全省贸促系统党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保党中央决策部署和省委省政府工作要求在全省贸促系统不折不扣落地落实。

2.着力发挥民间外交作用，不断提升重大活动综合效应。一是高质量办好阿联酋迪拜世博会中国馆“四川活动日”系列活动，借助世博会平台，讲好四川发展故事，推动我省与中东、非洲国家经贸、科技、旅游等合作，促进我省优势产业、优秀企业、优质产品“走出去”。二是精心办好“第十一届中国（四川）—南亚东南亚国家工商领袖峰会”，持续加强南亚、东南亚国家市场调研，进一步整合各方资源，发挥平台潜力和作用，将会议打造成为四川南向开放合作和区域内工商界交流的重要平台和窗口。三是争取更多重大国际经贸活动落地四川。加强向中国贸促会、中国国际商会的请示汇报，争取有影响力的国外经贸代表团来川访问，提升我省国际影响力和知名度，提升对外交流层次。四是积极参与境内外国际性展会活动，充分利用进博会、中国东盟博览会、中非合作论坛、“一带一路”贸易投资论坛等国际性展会活动平台，不断拓展四川国际贸易发展新空间。

3.着力抓好“稳外资”“稳外贸”工作,持续推进贸易投资促进工作。一是强化川渝功能协作，落实“政策、机制、平台、信息、服务”五个共享，做好“争取中国贸促会支持、建设重大平台、拓展国际联络渠道、加强国际商会建设、推进合作下沉”五个协同。二是紧扣“5+1”现代工业体系，举办“第七届成都国际汽车零配件及售后服务展览会”“第六届中国（成都）智慧产业国际博览会”等重点经贸活动及国际性展览。三是继续支持和培育地方重点展会活动。支持办好中国（绵阳）科技城国际科技博览会、中国国际名酒文化节等展会，指导办好四川(乐山)中医药博览会、中国国际酒业博览会、中国国际竹产业交易博览会等各类展会，奋力推动成渝地区双城经济圈中部、南翼、北翼实现区域产业品牌化目标，打响“川字号”品牌知名度。四是持续开展“万企出国门”“川货全国行”活动，在国际新冠肺炎疫情得到有效控制的前提下，组织企业赴德国、俄罗斯等国家和地区开展经贸活动，组织企业参加国内的国际性专业展会。

4.着力构建海外工作网络，开创国际合作交流新局面。一是加强国际联络网络建设，推进我省打造立体全面开放格局。围绕我省对外开放与经贸合作需求，持续深化与“一带一路”沿线重点国家贸促机构、商协会的交流与合作关系，形成面向全球的海外工作网络。二是逐步建立健全驻外机构工作运行、管理机制，加快驻外工作机构建设。统筹各方资源，紧紧依靠中国贸促会、中国国际商会驻外代表处开展工作，整合全省资源、川渝资源和贸促系统海外机构资源，切实为四川企业开拓海外市场提供有效服务。不断巩固拓展“四川商品海外展示展销中心”创新发展模式。三是进一步建好用好国家多双边工商合作机制平台，争取中国—南亚商务理事会地方联络办落地四川。充分发挥川渝设立的多双边工商合作机制作用，用好成渝两地与巴西、中东欧国家、上合组织成员国、巴基斯坦的常态化联络机制平台，服务企业开展国际合作。

5.着力强化贸促特色职能，不断提升服务企业多元化专业化水平。一是持续推动全省营商环境优化。协同中国贸促会发展研究院，开展四川省营商环境调研，切实开展我省营商环境监测工作。二是全面落实商事认证川渝通办事项，宣传推广四川国际贸易“单一窗口”，争取中国贸促会商事认证中心支持，开拓商事证明新业务。三是进一步做好经贸摩擦预警与应对工作，推动符合条件的市（州）申请设立经贸摩擦预警点，加强涉外知识产权保护，提升商事仲裁与调解服务水平。四是加强与科研院所、律师事务所、地方政府的合作，推进商事认证与法律服务向地方和基层延伸。五是积极争取中国贸促会在我会挂牌设立中国贸促会四川自贸区服务中心，落实完成省委省政府天府中央法务区建设任务。六是加强市（州）贸促会、外贸企业法律指导和支持，加大最新国际经贸形势、自贸协定RCEP等方面的培训力度。七是进一步发挥好四川国际商会作用，深挖国际商会专委会潜力，发挥民间智库作用，组织企业“抱团出击”开拓市场。

6.着力补齐贸促短板，切实增强建言献策和信息咨询能力。一是认真总结“十三五”时期贸促工作成效、经验和问题，着眼未来五年，编制全省贸促事业“十四五”规划。二是建立以人大、政协专业委员会、科研院所、四川国际商会专委会等为依托的专家智库，加强与有关部门、智库合作，紧紧围绕重大课题、重大任务，开展前瞻性研究并提出专业化建议。三是认真承办好2021年全国贸促系统调研培训班，切实提高全省贸促系统经贸调研能力。四是抓好“四川省贸促会数字化贸易平台”建设并初步投入运营，拓展精准服务和个性化咨询服务。五是高质量办好四川省贸促会官网、《国际经贸》等宣传媒介，充分利用和发挥四川电视台、四川日报等主流媒体力量，强化对外形象宣传。

7.着力加强自身建设，不断夯实贸促事业发展基础。一是严格按照“好干部”标准选人用人，坚持严管与厚爱、激励与约束并重，锻造一支“胸怀使命、服务为本、贸促担当、不负韶华”的贸促队伍。二是继续发挥系统特色优势，不断巩固拓展脱贫攻坚成果，助推乡村振兴。三是大力弘扬伟大抗疫精神，慎终如始抓好疫情防控，严格落实“属地、行业、单位、个人”四方面责任，统筹推进疫情防控和贸促事业发展。

二、部门预算单位构成

四川省贸促会包括预算单位一个，其中参照公务员法管理的事业单位一个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省贸促会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2222.24万元；支出包括：一般公共服务支出1799.19万元、教育支出32万元、社会保障和就业支出67.52万元、卫生健康支出62.61万元、商业服务业等支出200万元、住房保障支出90.69万元。四川省贸促会2021年收支总预算2252.01万元,比2020年收支预算总数减少125.88万元，减少主要原因是2021年度无其他收入预算。

（一）收入预算情况

四川省贸促会2021年收入预算2252.01万元，其中：上年结转29.77万元，占1.32%；一般公共预算拨款收入2222.24万元，占98.68%。

（二）支出预算情况

四川省贸促会2021年支出预算2252.01万元，其中：基本支出954.24万元，占42.37%；项目支出1297.77万元，占57.63%（其中：其他商贸事务支出1097.77万元，占项目支出84.59%；其他涉外发展服务支出200万元，占项目支出15.41%）。

四、财政拨款收支预算情况说明

四川省贸促会2021年财政拨款收支总预算2252.01万元,比2020年财政拨款收支总预算减少50.88万元，主要原因是受疫情因素影响，其他涉外发展服务支出项目预算较上年度有所减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2252.01万元；支出包括：一般公共服务支出1799.19万元、教育支出32万元、社会保障和就业支出67.52万元、卫生健康支出62.61万元、商业服务业等支出200万元、住房保障支出90.69万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省贸促会2021年一般公共预算当年拨款2252.01万元，比2020年预算数减少50.88万元，主要原因是受疫情因素影响，其他涉外发展服务支出项目预算较上年度有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1799.19万元，占79.89%；教育支出32万元，占1.42%；社会保障和就业支出67.52万元，占3%；卫生健康支出62.61万元，占2.78%；商业服务业等支出200万元，占8.88%；住房保障支出90.69万元，占4.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2021年预算数为701.42万元，主要用于：保障贸促会机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、维修（护）、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2021年预算数为1068万元，主要用于：保障贸促会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出和资本性支出。其中：2020年阿联酋迪拜世博会300万元，展会业务费682万元，成渝贸促系统商品展销及论坛系列活动86万元，主要用于：我会大型展会活动中发生的展位租赁费、搭建费、会场费等其他业务支出，达到加快推进传统汽配企业参与变革，调整结构，产业升级，促进我省汽车产业创新发展，促进我省数字经济发展和智慧城市建设等社会、经济效益。用于2020阿联酋迪拜世博会中国国家馆日和省区市活动周（日）等重大活动支出，充分展示我省良好国际形象、实施“一干多支”发展战略和全面开放合作战略的成果，以及我省科教和产业实力、参与“一带一路”建设成就，促进我省国际交流合作，带领四川企业深入阿联酋等中东国家市场，促进企业对外经贸合作。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）32万元，主要用于：全省贸促系统培训和对企业的相关培训费用。

4. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）64.96万元，主要用于：贸促会参公人员的基本养老保险缴费开支。

5. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休支出（项）2.56万元，主要用于：贸促会退休人员日常公用经费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）共计62.61万元，其中，行政单位医疗49.91万元，公务员医疗补助12.7万元。主要用于：贸促会参公人员的医疗保险及医疗补助支出。

7. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）200万元，主要用于：支付符合参与“市场拓展”三大活动补助标准的企业补助的发放，达到服务对象满意度80%的效果目标。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）63.72万元，主要用于：贸促会参公人员的全年住房公积金支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）26.97万元，主要用于：贸促会参公人员的全年住房补贴支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川省贸促会2021年一般公共预算基本支出954.24万元，其中：

人员经费629.89万元，主要包括：基本工资206.31万元、津贴补贴209.44万元、奖金17.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.96万元、职工基本医疗保险缴费49.91万元、奖励金0.04万元、公务员医疗补助缴费12.7万元，其他工资福利支出5.62万元、住房公积金63.72万元。

公用经费324.35万元，主要包括：办公费15万元、印刷费6万元、手续费0.2万元、水费0.15万元、电费6万元、邮电费7万元、物业管理费20万元、差旅费42万元、维修（护）费18万元、会议费15万元、培训费32万元、公务接待费55万元、工会经费10.62万元、福利费6.19万元、公务用车运行维护费11万元、其他交通费用47.54万元、其他商品和服务支出32.65万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省贸促会2021年“三公”经费财政拨款预算数66万元，其中：公务接待费55万元，公务用车购置及运行维护费11万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较2020年预算下降15.38%。主要原因是严格执行“八项规定”和厉行节约反对浪费的规定，压减三公经费支出。

2021年公务接待费计划用于日常外事接待及大型展会活动参展参会接待工作。

（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降3.51%。主要原因是严格执行“八项规定”和厉行节约反对浪费的规定，压减三公经费支出。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车3辆。

2021年安排公务用车运行维护费11万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险、大型展会活动车辆使用等业务保障工作。

八、政府性基金预算支出情况说明

四川省贸促会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

四川省贸促会2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，四川省贸促会机关运行经费财政拨款预算为324.35万元，比2020年预算减少47.05万元，下降12.67%。

主要原因是厉行节约，压减三公经费支出。

（二）政府采购情况

2021年，四川省贸促会安排政府采购预算271万元，主要用于采购日常办公用的办公设备、车辆加油及维修保养服务、展会业务中涉及的委托业务及展会服务部分。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，四川省贸促会共有车辆3辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车3辆、执法执勤用车0辆。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年四川省贸促会100万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算。是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2.一般公共预算收入。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

3. 一般公共预算支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金预算支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6. 2021年省级部门预算项目绩效目标

表7. 2021年省对市（州）转移支付项目绩效目标

 表1-5部门预算公开报表（部门公开）表6：2021年省级部门预算项目绩效目标表表7：2021年省对市（州）转移支付项目绩效目标