四川省归国华侨联合会2021年部门预算编制说明

四川省归国华侨联合会2021年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）省侨联职能简介

1.开展对归侨侨眷、基层侨联组织和海外华侨、华人及其社团的联系、团结工作。

2.反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为归侨、侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。

3.为归侨、侨眷举办企事业和海外侨胞投资、科技交流服务。

4.宣传贯彻党和政府关于侨务工作的方针、政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞为国服务的爱国爱乡行动；积极支持归侨、侨眷和海外侨胞开展有关文化学术交流。

5.组织实施归侨、侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定，配合有关部门推荐侨界人大代表、政协委员人选。

6.承担省委、省政府和中国侨联交办的其他工作。

（二）省侨联2021年重点工作

1.加强政治建设，画好侨界最大同心圆。积极开展“四好一强”班子建设、“五好党支部”建设以及模范政治机关建设，扎实开展党史学习教育，以优异成绩迎接建党100周年。

2.参与社会建设，助力乡村振兴战略。按照“脱贫不脱政策”的原则，梳理扶贫点脱贫后项目需求清单，制定帮扶措施，确保“两不愁、三保障”。推动侨界在建设美丽乡村、支持冬奥项目方面做出更多贡献。巩固和加强四川省华侨公益基金会法制化、规范化建设，更有针对性地实施“侨爱心工程”。

3.推进深化改革，实现重点突破。强化问题导向，紧盯机构改革过程中尚未整改到位、难以解决的问题持续发力，着力破解基层存在的困难，推动改革向下延伸，推动市（州）侨联党组织建设和县（市、区）侨联组织建设。

4.服务经济发展，做实经济科技工作。落实川渝两地侨联战略合作协议部署，继续与重庆市侨联联合举办“侨界菁英川渝汇”活动。办好“一带一路”华商峰会、中阿经贸文化交流峰会等品牌涉侨活动。邀请广大华商到四川投资兴业，持续推进侨联专家工作站的建立。

5.弘扬中华文化，提高宣传工作质量。办好“亲情中华”系列活动，持续推进网上侨联建设，拓展媒体合作渠道，融入全国侨联系统微信传播矩阵，继续办好《四川侨声》。

6.拓展海外联谊，继续扩大朋友圈。办好海外联谊专题活动，举办“一带一路”民心相通论坛。组织好海外联谊工作培训班、海外委员和青年委员培训班。加强与沿海侨乡的走访互动。择机开展省侨联青年委员会换届工作。

7.密切联系侨界，落实为侨服务宗旨。宣传好实施好《四川省华侨权益保护条例》，依法维护归侨侨眷和海外侨胞合法权益。推进法顾委全面建设，发展少数民族委员。探索涉侨多元化纠纷解决机制。成立法律服务专项基金。办好侨情专报，积极建言献策。完成《四川华侨口述史实录》编撰工作。

8.加强基层建设，夯实侨联组织基础。实现县级“侨胞之家”覆盖60%，推动建立12个高校侨联组织。继续开展基层侨联组织统一社会信用代码赋码工作。抓好全省基层侨联专兼职干部培训工作。

二、部门预算单位构成

四川省归国华侨联合会（简称省侨联）下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，省侨联机关，其他事业单位1个，四川省侨联宣传网络中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省侨联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省侨联2021年收支总预算1888.98万元,比2020年收支预算总数增加138.78万元，主要原因是人员增加及项目经费增加。

（一）收入预算情况

省侨联2021年收入预算1888.98万元，其中：上年结转50.52万元，占2.67%；一般公共预算拨款收入1838.46万元，占97.33%。

（二）支出预算情况

省侨联2021年支出预算1888.98万元，其中：基本支出782.53万元，占41.43%；项目支出1106.45万元，占58.57%。

四、财政拨款收支预算情况说明

省侨联2021年财政拨款收支总预算1888.98万元,比2020年财政拨款收支总预算增加138.98万元，主要原因是人员增加及项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1838.46万元、上年结转一般公共预算拨款收入50.52万元；支出包括：一般公共服务支出1683.73万元、教育支出26.00万元、社会保障和就业支出55.19万元、卫生健康支出43.78万元、住房保障支出80.28万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省侨联2021年一般公共预算当年拨款1838.46万元，比2020年预算数增加88.46万元，主要原因是人员增加及项目经费增加，我会重点刚性项目增加的主要是华侨事务专项经费、新媒体建设2个项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　  一般公共服务支出1633.21万元，占88.84%；教育支出26.00万元，占1.41%；社会保障和就业支出55.19万元，占3.00%；卫生健康支出43.78万元，占2.38%；住房保障支出80.28万元，占4.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）群团事务（款）行政运行（项）2021年预算数为533.53万元，主要用于：机关人员工资、津补贴和保障日常运转所需工作经费；

2.一般公共服务（类）群团事务（款）事业运行（项）2021年预算数为78.75万元，主要用于：事业单位人员工资、津补贴和保障日常运转所需工作经费；

3.一般公共服务（类）群团事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为1020.93万元，主要用于：开展省侨联专项工作，2021年预计有侨之家、华侨事务建设、亲情中华系列等方面的支出。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为26.00万元，主要用于：职工教育及侨界人士培训。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为0.64万元，主要用于：保障省侨联退休人员日常活动开支。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为51.35万元，主要用于：干部和事业单位人员养老保险单位缴费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为3.20万元，主要用于：事业单位人员职业年金单位缴费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为33.99万元，主要用于：机关干部医疗保险缴费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为3.72万元，主要用于：事业单位人员医疗保险缴费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为6.07万元，主要用于：机关干部医疗补助缴费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算收入49.07万元，主要用于：机关和事业单位住房公积金单位缴费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算收入31.21万元，主要用于：机关无房人员购房补贴。

六、一般公共预算基本支出情况说明

省侨联2021年一般公共预算基本支出782.53万元，其中：

人员经费503.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费279.44万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省侨联2021年“三公”经费财政拨款预算数18.00万元，其中：公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行维护费16.00万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费与2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于接待来川出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等工作的其他单位人员。省侨联将严格按照《四川省公务接待费管理办法》的要求，本着厉行节约的原则，做好公务接待费的管理使用。

（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降5.88%。主要原因是节俭开支。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车2辆，越野车1辆。

2021年安排公务用车运行维护费16万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险、路桥等方面支出，主要保障公车改革后公务出行、机要、机动、扶贫等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

省侨联2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

省侨联2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，省侨联下属四川省归国华侨联合会机关等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为274.04万元，比2020年预算减少57.51万元，下降17.35%。主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”，压减一般性支出相关工作的要求。

（二）政府采购情况

2021年，省侨联安排政府采购预算84.67万元，主要用于采购会务服务、公车运行维护服务、办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，省侨联所属各预算单位共有车辆3辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车3辆、执法执勤用车0辆。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年省侨联100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是银行利息等。

（三）一般公共服务（类）群团事务（款）行政运行（项）指省侨联本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）群团事务（款）华侨事务（项）指省侨联开展服务经济建设、依法维护侨益、拓展海外联谊、参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设等未单独设立项级科目的专门性为侨服务工作的项目支出。

（五）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金预算支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年省级部门预算项目绩效目标

表7.2021年省对市（州）转移支付项目绩效目标

表1-5表6表7