四川省科学技术协会2021年部门预算编制说明

 

四川省科学技术协会2021年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）省科协职能简介

省科协是由自然科学、技术科学省级学会、协会、研究会和市（州）科协组成的科技工作者的群众组织，是省委领导的人民团体，是党委、政府联系科技工作者的桥梁、纽带和推动科学技术事业发展的重要力量。其主要工作任务是：

1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。

2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严；推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全民族科学文化素质。

3.维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科技工作者，促进科技人才的成长和尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

4.开展科学论证、咨询服务、继续教育和技术培训工作，促进科技成果的转化。

5.开展与国际和港、澳、台地区的民间科技交流及合作，促进对外开放，推动祖国和平统一。

6.组织科技工作者参与科技政策、法规制定，引导科技工作者在国家和社会事务的管理中发挥积极作用。

7.对所属省级学会、协会、研究会进行管理，对市（州）科协进行业务指导。

8.承担省委、省政府和中国科协交办的其他事项。

（二）省科协2021年重点工作

2021年，我们将围绕推动习近平总书记对科协“四服务”重要指示精神落地见效，深入贯彻落实中央、省委各项决策部署，以持续深化天府科技云服务为主线，坚持目标导向和问题导向，以项目为统领，团结科技工作者不断向科学技术广度和深度进军，全力服务成渝地区双城经济圈建设。

1.持续提升科协组织政治引领、政治吸纳能力。持续提升科协组织思想引领能力，全面加强党的政治建设，全面加强党风廉政建设和反腐败工作。

2.持续提升精准服务广大科技工作者能力。实施科技服务智能精准供给工程，实施科技成果智能精准转化工程，依托云平台举荐宣传优秀科技工作者，实施科技学术引领创新工程。

3.持续提升精准服务创新驱动发展能力。实施科技助力企事业单位创新驱动发展工程，实施科研项目智能精准委托工程，大力开展省院士（专家）工作站建设暨服务企业创新工作。

4.持续提升精准服务全民科学素质能力。实施科普智能精准直达工程，实施科普共享基地拓展汇聚升级工程，实施科技助力乡村振兴工程，实施四川科技馆为民服务创一流工程。

5.持续提升精准服务党委政府科学决策能力。建立精准服务党委政府科学决策的新模式新机制，实施科学决策智能精准支撑工程，围绕经济高质量发展的重大问题，为党委政府科学决策提供智力支撑服务。

6.持续提升科协治理现代化。实施天府科技云平台提档升级项目，实施天府科技云精准服务体系项目，实施天府科技云服务整体协同推进项目，实施天府科技云服务示范引领工程，举办“天府科技云服务”大会。

二、部门预算单位构成

省科协下属二级预算单位8个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。主要包括四川省科学技术协会机关、四川省科协机关服务中心、四川省民族科普服务中心、四川省青少年科技中心、四川省技术经济和管理现代化研究会、四川省科协学会服务中心、四川省反邪教协会办公室、四川科技馆。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省科协2021年收支总预算12684.06万元,比2020年收支预算总数增加1350.72万元，主要原因是天府科技云平台开发及运维项目和四川科技馆运维项目政府采购经费结转，同时压减了部分一般性项目支出，调整部门预算和专项预算结构。

（一）收入预算情况

省科协2021年收入预算12684.06万元，其中：上年结转1468.02万元，占11.57%；一般公共预算拨款收入11216.04万元，占88.43%。

（二）支出预算情况

省科协2021年支出预算12684.06万元，其中：基本支出4274.96万元，占33.70%；项目支出8409.10万元，占66.30%。

四、财政拨款收支预算情况说明

省科协2021年财政拨款收支总预算12684.06万元,比2020年财政拨款收支总预算11333.34万元增加1350.72万元，主要原因是天府科技云平台开发及运维项目和四川科技馆运维项目政府采购经费结转，同时压减了部分一般性项目支出，调整部门预算和专项预算结构。。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入11216.04万元、上年结转一般公共预算拨款收入1468.02万元；支出包括：一般公共服务支出3.00万元、教育支出113.00万元、科学技术支出11566.25万元、社会保障和就业支出498.05万元、卫生健康支出262.70万元、住房保障支出241.06万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省科协2021年一般公共预算当年拨款11216.04万元，比2020年预算数10399.68万元增加816.36万元，主要原因是由于调整部门预算和专项预算结构，集中力量开展“天府科技云”服务工程建设、平台迭代和运营推广工作。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

省科协2021年一般公共服务支出3.00万元，占0.03%；教育支出113.00万元，占1.01%；科学技术支出10098.23万元，占90.03%；社会保障和就业支出498.05万元，占4.44%；卫生健康支出262.70万元，占2.34%；住房保障支出241.06万，占2.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）群团事务（款）事业运行（项）2021年预算数为3.00万元，主要用于省科协事业单位设备购置支出。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为113.00万元，主要用于省科协及事业单位职工的党建指导和教育培训支出。

3.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运

行（项）2021年预算数为679.92万元，主要用于省科协机关维持日常运转的人员工资福利和各类商品服务支出。

4.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为593.05万元，主要用于科协机关日常运行的非定额公用支出及设备购置支出。

5.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）2021年预算数为355.20万元，主要用于房屋维修（护）、物业管理等。

6.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）2021年预算数为344.83万元，主要用于事业单位维持日常运转的各类商品服务支出。

7.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2021年预算数为2671.58万元，主要用于科普宣传及信息化建设工作。

8.科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）2020年预算数为634.00万元，要用于学术交流及科技人才工作。

9.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2021年预算数为102.50万元，主要用于科协其他相关业务支出。

10.科学技术支出（类）科学技术普及（款）国际交流与合作（项）2021年预算数为0万元，主要用于因公出国（境）开展国际交流合作工作支出。

11.科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）2021年预算数为78.00万元，主要用于青少年科技活动竞赛和科普宣传支出。

12.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）2021年预算数为4639.15万元，主要用于科技馆运行维护费用。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为27.03万元，主要用于各预算事业单位离退休人员离退休金等支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2021年预算数为103.45万元，主要用于省科协机关离退休人员的离退休金等支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为266.08万元，主要用于省科协机关及各预算单位基本养老保险缴费的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为92.99万元，主要用于各预算单位职业年金缴费的支出。

17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为8.50万元，主要用于有关预算单位遗属补助等的支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）2021年预算数为59.77万元，主要用于行政机关基本医疗保险缴费的支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为184.16万元，主要用于各预算事业单位基本医疗保险缴费的支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为18.77万元，主要用于公务员医疗补助的支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为241.06万元，主要用于各预算单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

省科协2021年一般公共预算基本支出4274.96万元，其中：

人员经费3044.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1230.33万元，办公费、咨询费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省科协2021年“三公”经费财政拨款预算数62.15万元，其中：公务接待费7.65万元，公务用车运行维护费54.50万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较2020年预算下降23.5%。主要原因是贯彻落实中央和省厉行节约文件精神，减少接待次数与规模。2021年公务接待费计划用于上级部门和省市交流调研互访及我省市州科协的业务接待活动。

（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降34.14%。2021年较2020年减少的主要原因是2021年未安排公务用车购置减少了23.00万元及压缩公务用车运行维护费。

单位现有公务用车18辆，其中：轿车11辆，越野车2辆，客车1辆，箱式汽车（科普大篷车）2辆，商务车2辆。

2021年未安排公务用车购置。2021年安排公务用车运行维护费54.50万元，用于18辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障日常工作、科普宣传及信息化建设、学术交流和科技人才工作、服务企业创新及院士专家工作站建设等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

省科协2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

省科协2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，省科协下属四川省科学技术协会机关1家行政单位以及四川省科学技术协会机关服务中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为834.81万元，比2020年预算减少11.75万元，下降1.39%。主要原因是厉行节俭，压减机关及参公单位公用经费开支。

（二）政府采购情况

2021年，省科协安排政府采购预算4668.55万元，其中当年财政拨款安排3207.18万元，上年结转安排1461.37万元，主要用于“天府科技云”平台开发与迭代升级、省科协内控信息化升级、四川科技馆运行维护、设备购置、公务用车购置及运行维护服务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，省科协所属各预算单位共有车辆18辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车18辆、执法执勤用车0辆；单位价值200万元以上大型设备2台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年省科协100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入和中科协拨款等。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.一般公共服务（类）群团事务（款）事业运行（项）

主要用于下属事业单位基本支出和资本性支出。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），主要用于科协职工的教育培训支出。

8.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项），主要用于完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于政府采购、信息化运行维护、公车运行维护、会议开展等日常运行支出。

10.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项），主要用于科协机关服务中心的支出等。

11.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项），主要用于完成重要科技研究计划等支出。

12.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项），主要用于下属事业单位基本支出。

13.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项），主要用于科普宣传及信息化建设支出。

14.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）青少年科技活动（项），主要用于青少年科技活动竞赛和科普宣传支出。

15.科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项），主要用于学术交流和科技人才工作支出。

16.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项），主要用于科技馆运行维护费用。

17.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项），主要用于服务企业创新及院士专家工作站建设支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），主要用于各预算事业单位离休人员离休金等的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项），主要用于科协机关离休人员离休金等的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于各预算单位基本养老保险缴费的支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款），主要用于各预算单位职业年金缴费的支出。

22.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款），主要用于有关预算单位遗属补助等的支出。

23.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项，主要用于科协机关基本医疗保险缴费的支出。

24.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于各预算事业单位基本

医疗保险缴费的支出。

25.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于公务员医疗补助的支出。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于各预算单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金的支出。

27.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

28.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

31.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年省级部门预算项目绩效目标

表7.2021年省对市（州）转移支付项目绩效目标表

                  表1-表5

表6

表7