中国测试技术研究院2021年部门预算编制说明

中国测试技术研究院

  2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）中国测试技术研究院职能简介

1.国家计量基标准研究：建院以来共建立和保存了国家基准、副基准38项，国家社会公用计量标准286项。

2.计量检定与校准：依据国家计量授权依法开展计量检定服务；依据中国国家认证认可监督管理委员会（CNCA）资质认定、中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的资质能力为全国各地计量技术机构、科研单位、第三方实验室和数万家企业提供校准技术服务。

3.产品检验与检测：获得中国国家认证认可监督管理委员会（CNCA）资质认定、中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可，专业从事传感器、计量器具产品、食品安全、环境保护、无损检测、元器件、新材料、机电工程、能效评价等领域的检验检测工作。

4.工程测试与评价：针对国民经济建设和民生工程领域需求，提供专业和高水平测试与评价服务。

（二）中国测试技术研究院2021年重点工作

2021年是“十四五”开局之年，中国测试技术研究院将持续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习十九届五中全会精神，认真贯彻落实省委十一届七次、八次全会工作部署，认真做好十四五规划和2021年工作安排，着力在工作站位、人才培养和内部管理上再下功夫，充分发挥第三中心作用，加快推进国家计量基准战略备份基地建设，为推动成渝地区双城经济圈建设和治蜀兴川再上新台阶做出新的更大贡献，以优异成绩庆祝建党100周年。重点抓好以下几方面的工作：一是全面加强党建工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑指导工作；全面加强纪律建设，持之以恒正风肃纪，切实加强作风建设。二是将乡村振兴作为重大政治任务，通过帮扶特色产业发展、强化职业技能培育、加强思想教育和加快乡村文化建设，多措并举持续稳定脱贫攻坚成果。三是坚持内培外引、以老带新、实践锻炼、业绩鼓励等做法，加快完善我院人才引进、培养、使用新机制。四是牢固树立责任意识和风险意识，建立健全规章制度并严格执行，提高效率、规避风险，更好推进事业发展。五是抓能力建设和科技创新，在计量测试能力建设上保持行业领先，在成果转化工作中激发新的活力。

二、部门预算单位构成

中国测试技术研究院下属二级单位10个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位10个。主要包括：中测院机关、中测院力学研究所、中测院电子研究所、中测院辐射研究所、中测院声学研究所、中测院光学研究所、中测院化学研究所、中测院流量研究所、中测院机械研究所、中测院生物研究所。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中国测试技术研究院所属各预算单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国测试技术研究院2021年收支总预算44263.1万元,比2020年收支预算总数增加7709.78万元，主要原因是上年结转科研项目等经费增加。

（一）收入预算情况

中国测试技术研究院2021年收入预算44263.1万元，其中：上年结转14574.88万元，占33%；一般公共预算拨款收入7157.57万元，占16%；事业单位经营收入22349万元，占50%；其他收入181.65万元，占1%。

（二）支出预算情况

中国测试技术研究院2021年支出预算44263.1万元，其中：基本支出35512.94万元，占80%；项目支出8750.16万元，占20%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中国测试技术研究院2021年财政拨款收支总预算7548.59万元,比2020年财政拨款收支总预算增加71.71万元，主要原因是科研项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入7157.57万元、上年结转一般公共预算拨款收入391.02万元；支出包括：科学技术支出5960.82万元、社会保障和就业支出757.89万元、卫生健康支出269.5万元、住房保障支出560.38万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国测试技术研究院2021年一般公共预算当年拨款7157.57万元，比2020年预算增加180.57万元，主要原因是重点刚性科研项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出5569.8万元，占78%；社会保障和就业支出757.89万元，占10%；卫生健康支出269.5万元，占4%；住房保障支出560.38万元，占8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2021年预算数为5409.8万元，主要用于：中测院机关、下属各预算单位等机构正常运转的日常支出，包括人员经费以及物业管理费、福利费、工会经费等公用经费支出；中测院机关、下属二级预算单位承担的科研项目经费、开展计量器具免费强制检定专项经费等项目支出。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2021年预算数为160万元，主要用于：省级科研院所基本科研业务费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为20万元，主要用于支付离休人员工资。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为505.26万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为212.63万元，主要用于单位缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2021年预算数为10万元，主要用于支付离退休人员死亡抚恤支出。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为10万元，主要用于遗属生活补助支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为259.5万元，主要用于单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为10万元，主要用于离休人员医疗费支出、退休人员补充医疗保险缴费支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为333.95万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为226.43万元，主要用于按房改政策规定，向符合条件职工发放的购房补贴。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国测试技术研究院2021年一般公共预算基本支出5685.18万元，其中：

人员经费5429.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费255.23万元，主要包括：物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中国测试技术研究院2021年“三公”经费财政拨款预算数7万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费5万元。受新冠肺炎疫情影响，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较2020年预算下降27.5%。主要原因是认真落实中央“八项规定”和省委省政府“十项规定”，简化接待工作，厉行勤俭节约。

2021年公务接待费计划用于省际科研学术机构交流考察公务接待等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。单位现有公务用车4辆，其中：轿车2辆，小型载客汽车2辆。

2021年安排公务用车运行维护费5万元，用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面的支出，主要保障科研考察、调研等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

中国测试技术研究院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中国测试技术研究院2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，中国测试技术研究院下属中测院机关、中测院力学研究所、中测院电子研究所、中测院辐射研究所、中测院声学研究所、中测院光学研究所、中测院化学研究所、中测院流量研究所、中测院机械研究所、中测院生物研究所等10家单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021年，中国测试技术研究院安排政府采购预算4827.33万元，主要用于采购科研实验仪器仪表等专用设备及材料购置、物业管理服务、公务用车的加油、维修、保险等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，中国测试技术研究院所属各预算单位共有车辆4辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备6台。

2021年部门预算安排车辆购置经费25万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排25万元。购置一般公务用车1辆。未安排大型设备购置经费。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年中国测试技术研究院100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.计量：是指实现单位统一、量值准确可靠的活动。

2.计量检定：是指查明和确认测量仪器符合法定要求的活动，包括检查、加标记和/或出具检定证书。

3.校准：是指在规定条件下的一组操作，其第一步是确定由测量标准提供的量值与相应示值之间的关系，第二步则是用此信息确定由示值获得测量结果的关系，这里测量标准提供的量值与相应示值都具有测量不确定度。

4.检测：是指对给定产品按照规定程序确定某一种或多种特性、进行处理或提供服务所组成的技术操作。

5.法制计量：是指为满足法定要求，由有资格的机构进行的涉及测量、测量单位、测量仪器、测量方法和测量结果的计量活动，是计量学的一部分。

6.计量器具：是指单独或与一个或多个辅助设备组合，用于进行测量的装置。

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

    表2.财政拨款收支预算总表

    表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

    表3.一般公共预算支出预算表

    表3-1.一般公共预算基本支出预算表

    表3-2.一般公共预算项目支出预算表

    表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

    表4.政府性基金预算支出预算表

    表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

    表5.国有资本经营预算支出预算表

    表6.2021年省级部门预算项目绩效目标

    表7.2021年省对市（州）转移支付项目绩效目标

     表1-5

     表6

     表7