四川省人民政府科学城办事处
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）省人民政府科学城办事处职能简介。
根据《四川省人民政府办公厅关于四川省人民政府科学城办事处机构设置和职能配置的通知》（川办函〔2006〕61号）精神，四川省人民政府科学城办事处为省政府的派出机构，主要职能是：贯彻执行国家的法律、法规和方针政策；省政府授权其负责中国工程物理研究院在川征地范围内的行政管理和行政执法工作；承办省政府交办的其他事项。
（二）省人民政府科学城办事处2021年重点工作。
总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，立足发展新阶段，贯彻发展新理念，以全面加强党的建设为引领，以服务保障院事业高质量发展为中心，加快推进幸福平安美丽科学城建设为主线，以营造安全、和谐、优美、便捷的辖区居民生活环境为目标，以优化体制机制、增强自身能力为抓手，强化科研保障，增进民生福祉，抓实抓细疫情防控常态化工作，巩固拓展扶贫帮扶成果，努力凝聚各方力量，力争展现更大作为，确保“十四五”开好局、起好步。
⒈持续发力常态化疫情防控，营造安全稳定发展环境
深入细致做好常态化疫情防控工作，加强社区、学校、医院、市场以及公共场所等重点领域和重点人群防控，严格冷链物流监管，有序开展新冠疫苗接种工作，及时有效应对疫情，防止疫情输入。提升防控水平，做实核酸检测、院感防控、隔离休养、医疗救治和应急处置等工作，巩固防疫成果。
2.持续发力辖区保障，不断增强居民获得感、幸福感
推进教育医疗事业高质量发展。坚持“一流教育”目标，制定“十四五”教育发展规划，全面提升教育服务水平。做好基础教育体系评估，加快推进春蕾小学建设，狠抓教学质量，大力发展素质教育。进一步完善职工医疗卫生保障服务体系，推进智慧医院建设，完善科研所老点医疗点建设，持续引进医疗高端人才，九〇三医院完成三级甲等医院创建准备，科学城医院启动职业健康医疗保障能力建设项目论证，有序推进职业健康与医疗保障能力提升项目建设。
全面增强民生保障。编制发布2021年度民生项目库，完成花园片区修建规划、杜家沟申家沟治理、六区观景平台至久远智能段地质灾害治理及环境整治等重点民生项目需求论证，完成人行天桥、“8.15”地质灾害治理等一批民生项目建设，推进老旧小区增设电梯、加装安防监控系统等工作，不断增强居民获得感。大力推行“互联网+医保”，优化医保服务。持续开展困难帮扶、慈善救助、扶残助残等工作，完善优抚安置、惠民服务保障体系，加强为老服务工作，建立80岁以上老人信息档案和定期沟通制度，更好实现弱有所扶、老有所养。
大力提升城市建管水平。协同城市“建管”，着力加强城市精细化管理，加强市政公共设施维修维护，不断改善城市公共环境，努力推动基础设施提档升级。加强城市空间管理，开展市容市貌专项提升行动。落实“绿色”发展理念，加大重点领域安全环保监管力度，编制完成科学城公共区域排水规划，全面治理小区排污隐患。强化交通保障，持续优化交通组织，启动关键区段优化改造，深入开展交通整治专项行动，不断提升现有道路通行能力。加强辖区市场监管，突出食品药品安全监管，确保食品药品安全。
深化平安科学城建设。以维护建党100周年安全稳定为主线，完善社会治安防控体系，持续推进“天网”二期、智慧平安小区项目建设，充分调动社区居民参与形成共建共治共享的社会治理格局，巩固平安科学城建设成果。高度重视维稳工作，持续完善公安基础信息，强化重点人员动态管理，严厉打击各类违法犯罪行为，全力维护好科学城安定有序的生产生活环境。推进禁毒长效治理机制，加强对使用易制毒化学品单位和医院禁毒检查，巩固无毒害成果。深化综治普法工作。加强社区治理，完善社区各群体利益表达机制，逐步建立党建引领下的社区居民委员会、物业服务企业协调运行机制，形成社区治理合力。加强电梯等特种设备安全监管，统筹做好应急维稳、安全环保、森林防火、防灾减灾救灾等工作，保障居民生命财产安全。
积极推进文化建设工程。编制完成《科学城“十四五”文化发展规划》，全面推动政务文化、社区文化、校园文化、卫生健康文化建设，积极推进辖区科普及文化宣教工作，着力建设与新时代中物院和公管部（科办）目标愿景同频共振的特色文化和品牌文化。积极推进“政务文化建设工程”，凝聚起推动事业发展的强大精神动力。完善文化基础设施建设，优化资源配置，不断满足居民多层次、多样化文化需求。积极开展建党100周年系列庆祝活动，不断营造良好的文化氛围。组织开展全民健身系列活动和省市相关赛事活动，开展以“喜迎建党100周年”为主题的各类群众团体活动。
3.持续发力扶贫帮扶，着力巩固脱贫攻坚成果
根据党中央、国务院决策部署，认真落实院扶贫帮扶工作要求，扎实做好新形势下帮扶工作。聚焦帮扶重点，全力完成定点扶贫项目收尾工作，巩固脱贫攻坚成果，对接乡村振兴战略，确保各项衔接工作平稳有序，接续推动富平县经济社会发展和脱贫群众生产生活改善。保持工作力度，推动青海省海北州产业扶贫园项目实施，继续开展江西省吉水县帮扶工作，深化对平武县消费扶贫工作，助力地方社会发展，为实现“两个一百年”奋斗目标持续贡献力量。
4.持续发力自身建设，不断夯实服务保障根基
优化体制机制。积极稳妥推进机构调整，进一步优化机构设置和人力资源配置，持续提升服务效能。加快人事和薪酬制度改革，更好激励广大干部职工积极进取、干事创业。提升工作绩效。加强能力建设，完善职工培训体系，开展针对性强的培训活动。推行工作清单管理、目标管理、闭环管理，加强督办检查，提高行政效能，强化工作执行力。完成政务服务大厅临时搬迁，提升政务服务事项办理信息化水平，更好便捷职工办事。坚持依法履职、廉洁履职。健全学法用法长效机制，修订完善议事规则和相关制度，加强执法队伍建设，严格规范公正文明执法，提升执法水平。锲而不舍落实中央“八项规定”精神和过“紧日子”思想，持续纠治形式主义、官僚主义，坚决纠正懒政怠政行为，营造风清气正的政治生态。
5.持续发力全面从严治党，为事业发展提供坚强有力的政治保障
坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，认真学习贯彻党的十九届五中全会精神，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，切实增强党员干部的政治意识。深入贯彻落实新时代党的组织路线，在改革中同步优化党组织设置、厘清隶属关系，选优配强基层党组织带头人和党务工作者，完成社区“两委”换届，完善街道党工委运行机制，加大投入保障力度，提升社区基层党组织服务功能。扎实开展基层党支部标准化规范化建设，加强分类指导，统筹推进机关、学校、医院、社区党建工作，提升党建品质。加强干部队伍建设，不断提高领导干部学习力、思考力、执行力和统筹协调能力，锤炼过硬本领，创造更多实绩。严格落实党风廉政建设责任制，加大执纪问责力度，坚持把力戒形式主义、官僚主义贯穿工作全过程，着力整治群众身边腐败和作风问题，抓在日常、严在经常，围绕单位全面履职尽责，发挥好监督保障执行、促进完善发展作用。
二、部门预算单位构成
省人民政府科学城办事处下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：四川省人民政府科学城办事处。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，省人民政府科学城办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出。2021年收支总预算1432.30万元,比2020年收支预算总数减少167.60万元，主要原因是压减一般性支出减少201.22万元；转移支付卫生专项减少11.74万元；上年项目收回重新安排经费增加45.36万元。
（一）收入预算情况
省人民政府科学城办事处2021年收入预算1432.30万元，其中：一般公共预算拨款收入1432.30万元，占100%；
（二）支出预算情况
省人民政府科学城办事处2021年支出预算1432.30万元，其中：基本支出311万元，占21.71%；项目支出1121.30万元，占78.29%。
四、财政拨款收支预算情况说明
省人民政府科学城办事处2021年财政拨款收支总预算1432.30万元,比2020年财政拨款收支总预算减少167.60万元，主要原因是压减一般性支出减少201.22万元；转移支付卫生专项减少11.74万元；上年项目收回重新安排经费增加45.36万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1432.30万元；支出包括：一般公共服务支出1406.36万元、卫生健康支出25.94万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
省人民政府科学城办事处2021年一般公共预算当年拨款1432.30万元，比2020年预算数减少167.60万元，主要原因是压减一般性支出减少201.22万元；转移支付卫生专项减少11.74万元；上年项目收回重新安排经费增加45.36万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1406.36万元，占98.19%；卫生健康支出25.94万元，占1.81%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为311万元，主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担行政管理和行政执法相关工作。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项目）2021年预算数为1095.36万元，主要用于：保障科学城社会管理事务专项、科学城天网运行维护、人防工程运行维护、信息化运行维护、辖区食品药品安全保障、辖区道路及市政设施维修维护及科学城城区生活垃圾处置等重点工作开展。
3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2021年预算数为3万元，主要用于辖区基本公共卫生服务工作。
4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2021年预算数为22.94万元，主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫及包虫病防治、精神卫生与慢性病非传染性疾病防治等重大公共卫生服务有关工作。
六、一般公共预算基本支出情况说明
省人民政府科学城办事处2021年一般公共预算基本支出311万元，其中：
人员经费0万元。
公用经费311万元，主要包括：物业管理费44万元、差旅费60万元、维修维护费48万元、会议费7万元、公务接待费2万元、公务用车运行维护费97万元、其他交通费用53万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
省人民政府科学城办事处2021年“三公”经费财政拨款预算数99万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费97万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。
（一）公务接待费较2020年预算下降1%。主要原因是持续执行厉行节约八项规定，压减“三公经费”支出。
2021年公务接待费计划用于接待考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务支出。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
单位现有公务用车47辆，其中：轿车14辆，旅行车（含商务车）3辆，越野车19辆，轻型客货车5辆（皮卡）、中型客车2辆、特种消防车4辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费97万元，用于48辆公务用车燃油35万元、维修保养、保险等方面支出，主要保障行政管理和行政执法等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
省人民政府科学城办事处2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
省人民政府科学城办事处2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
省人民政府科学城办事处为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2021年，省人民政府科学城办事处安排政府采购预算363万元，主要用于采购车辆租赁服务53万元、公务用车运行维护费车辆维修和保养服务45万元、车辆加油服务35万元、机动车保险服务15万元、 科学城天网工程运行维护经费维保费120万元、信息化建设及运行维护经费95万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，省人民政府科学城办事处共有车辆×47辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车10辆、执法执勤用车37辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年省人民政府科学城办事处100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金预算支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年省级部门预算项目绩效目标
表7.2021年省对市（州）转移支付项目绩效目标
扫一扫在手机打开当前页
