四川省农业科学院
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）省农科院职能简介。
省农科院主要从事粮、经作物及蚕、鱼新品种选育，植保、土肥及抗灾减灾、区域农业持续发展，生物、遥感、检测等技术在农业上的研究与应用，为发展生产和决策服务。
（二）省农科院2021年重点工作。
创制目标基因明确、遗传背景清晰的核心种质材料20份以上，选育高产与优质、多抗与广适、营养与安全相结合的突破性新品种20个以上，研制高新技术与绿色配套技术20项以上，培育2个及以上具有一定影响力的青年科技创新团队，力争2个及以上省部级重点实验室或农业科学观测站等，获得省部级以上科技成果奖10项以上，发表TOP期刊论文20篇。启动实施科技成果中试熟化与示范转化工程项目21个，开展科技成果中试熟化和产业技术成套化示范，示范推广新品种30个，示范转化应用新技术、新产品、新装备30项，探索构建新模式10套，年核心示范面积600万亩次以上，辐射带动7500万亩次以上。建设协同创新、融合发展的全产业链团队5个。成立产业联合体或产业发展研究院5个。
二、部门预算单位构成
省农科院下属二级预算单位18个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位18个。主要包括：四川省农业科学院机关、四川省农业科学院作物研究所、四川省农业科学院土壤肥料研究所、四川省农业科学院植物保护研究所、四川省农业科学院生物技术核技术研究所、四川省农业科学院遥感应用研究所、四川省农业科学院农业信息与农村经济研究所、四川省农业科学院分析测试 中心、四川省农业科学院园艺研究所、四川省农业科学院茶叶研究所、四川省农业科学院水稻高粱研究所、四川省农业科学院经济作物育种栽培研究所、四川省农业科学院蚕业研究所、四川省农业科学院水产研究所、四川省农业科学院农产品加工研究所、四川省农业科学院服务中心、四川省农业科学院海南分院及四川省农业科学院条财处。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，省农科院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。省农科院2021年收支总预算69509.52万元,比2020年收支预算总数减少5391.09万元，主要原因是2020年我院从上缴的土地款中申请的实验大楼建设经费纳入了年初预算，而2021年没有把这部分经费纳入年初预算，故2021年收支总预算有所减少，剔除这一因素，我院2021年收支总预算与2020年收支总预算基本持平。
（一）收入预算情况
省农科院2021年收入预算69509.52万元，其中：上年结转26769.94万元，占38.51%；一般公共预算拨款收入34352.24 万元，占49.42%；事业收入5036.24万元，占7.25%；其他收入3351.1万元，占4.82%。
（二）支出预算情况
省农科院2021年支出预算69509.52万元，其中：基本支出19872.74万元，占28.59%；项目支出48998.78万元，占70.49%；上缴上级支出338.00万元，占0.49%；对附属单位补助支出300.00万元，占0.43%。
四、财政拨款收支预算情况说明
省农科院2021年财政拨款收支总预算46820.79万元,比2020年财政拨款收支总预算增加1072.44万元，主要原因是2021年上年结转财政拨款预算较2020年增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入34352.24万元、上年结转的一般公共预算拨款收入12468.55万元；支出包括：一般公共服务支出20.58万元、教育支出20.80万元、科学技术支出31410.92万元、社会保障和就业支出2588.12万元、卫生健康支出1023.50万元、农林水支出6292.58万元、住房保障支出1838.29万元、灾害防治及应急管理支出3626.00万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
省农科院2021年一般公共预算当年拨款34352.24万元，比2020年预算数减少6611.37万元，主要原因是2020年我院从上缴的土地款中申请的实验大楼建设经费纳入了年初预算，而2021年没有把这部分经费纳入年初预算，另外，2021年我院主管部门集中收入较2020年减少，相应财政拨款收入减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出13.30万元，占0.04%；科学技术支出26653.03万元，占77.59%；社会保障和就业支出2588.12万元，占7.53%；卫生健康支出1023.50万元，占2.98%；农林水支出2236.00万元，占6.51%；住房保障支出1838.29万元，占5.35%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为13.30万元，主要用于：我院组织实施培训开支的培训费和参加外部机构组织的培训需缴纳的培训费，提高科研能力和业务水平。
2.科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）2021年预算数为40.00万元，主要用于：2021年我院第一批科技计划应用基础研究。
3.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2021年预算数为12091.30万元，主要用于：在职人员基本工资、绩效工资等，为全院职工的基本生活提供保障。
4.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2021年预算数为12370.04万元，主要用于：科研条件平台建设、学科建设推进工程、中试熟化与示范转化工程、现代农业科学技术和产业化示范等，提升科研工作的硬件水平，促进科技创新、成果转化和产业化示范。。
5.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）2021年预算数为1184.00万元，主要用于：四川省种质资源库建设，完成2021年四川省“第三次全国农作物种质资源普查与收集行动”中5个县的系统调查与抢救性收集，持续提高我省种质资源保护意识。
6.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）2021年预算数为126.69万元，主要用于：2021年我院第一批科技计划科技成果转移转化。
7.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2021年预算数为550.00万元，主要用于：2021年我院第一批科技计划重点研发。
8.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2021年预算数为291.00万元，主要用于：2021年我院第一批科技计划科技创新基地（平台）和人才，。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为147.81万元，主要用于：支付事业单位离休人员离休费，为离休人员的基本生活提供保障。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为1625.36万元，主要用于：支付机关事业单位基本养老保险单位缴纳部分，保障在职人员基本养老保险缴费正常缴纳。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为792.67万元，主要用于：支付机关事业单位职业年金单位缴纳部分，保障在职人员职业年金缴费正常缴纳。
12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2021年预算数为12.00万元，主要用于：支付机关事业单位去世人员丧葬费及抚恤金。
13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为10.28万元，主要用于：支付机关事业单位失业保险、工伤保险等，保障在职人员失业保险、工伤保险缴费正常缴纳。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为1023.50万元，主要用于：支付机关事业单位医疗保险，保障在职人员医疗保险缴费正常缴纳。
15.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2021年预算数为267.00万元，主要用于：四川省海南南繁育种工程中心建设，完成龙门基地高标准试验田改造，改扩建实验检测楼1栋，建筑面积1185.24平方米。
16.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2021年预算数为1969.00万元，主要用于：院狮子山片区配套设施改造、蚕桑牧草育种与资源多元化开发等项目，有利于为四川省农业科学院科技创新提供硬件及研究技术支持，促进我院科技创新示范转化。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为1475.98万元，主要用于：支付机关事业单位在职职工住房公积金单位缴纳部分，保障在职人员住房公积金缴费正常缴纳。
18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为362.31万元，主要用于：发放职工住房补贴，以解决职工住房问题。
六、一般公共预算基本支出情况说明
省农科院2021年一般公共预算基本支出17572.76万元，其中：
人员经费16052.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费1520.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
省农科院2021年“三公”经费财政拨款预算数129.44万元，其中：公务接待费5.00万元，公务用车购置及运行维护费124.44万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。
（一）公务接待费与2020年预算持平。主要原因是严格执行中央八项规定精神和省委、省政府十项规定，加强厉行节约，强化内部财务管理，开展监督检查，严格执行公务接待制度，严格控制接待标准，压缩接待规模。
2021年公务接待费计划用于省级业务交流接待支出以及调研、检查验收、督促指导等接待支出。
（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算增长36.1%。主要原因是公务用车购置费用增加。
单位现有公务用车41辆，其中：轿车22辆，旅行车（含商务车）9辆，越野车10辆，大型客、货车0辆。
2021年安排公务用车购置费50.00万元，购置公务用车2辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。
2021年安排公务用车运行维护费74.44万元，用于43辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障科研条件平台建设、学科建设推进工程、中试熟化与示范转化工程、现代农业科学技术和产业化示范、四川省种质资源库建设、人才引进培养、道地药材生态种植技术示范推广等项目以及农业科研产业调研、科技成果推广、知识产权转化等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
省农科院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
省农科院2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门下属机关、作物所、土肥所、植保所、生核所、遥感所、信息所、测试中心、园艺所、茶叶所、水稻所、经作所、蚕业所、水产所、加工所、服务中心、海南分院和条财处等18家单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2021年，省农科院安排政府采购预算6657.42万元，主要用于采购车辆租赁、公务用车加油、维修、保险以及计算机、打印机、空调等办公设备，科研仪器仪表等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，省农科院所属各预算单位共有车辆41辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备7台（套）。
2021年部门预算安排车辆购置经费50.00万元。其中，财政拨款预算安排50.00万元，非财政拨款安排0万元。购置省部级领导干部用车0辆/定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。2021年部门预算未安排单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年省农科院100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）项目EPC建设单位：指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价合同条件下，对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责。
（二）DUS测试：指植物品种特异性、一致性和稳定性测试。
（三）优异玉米自交系：通常指早熟、矮杆、耐密植、耐瘠薄、抗倒性强、抗西南生态区主要病害（大斑病、茎腐病、穗腐病、纹枯病、灰斑病等）、制种产量高、品质优良的玉米品种亲本。
（四）高分辨率熔解曲线分析仪：指以不同DNA扩增产物熔解温度不同为基础，用于DNA扩增产物的检测区分。
（五）高通量热循环仪：即高通量水浴DNA片段扩增仪，主要用于大量DNA片段的扩增。
（六）道地中药材：指产在特定地域，与其他地区所产同种中药材相比，品质和疗效更好，且质量稳定，具有较高知名度的中药材。
（七）新型高效削茧鉴蛹及智能型自动化养蚕设施设备：指在蚕种生产过程中，切削蚕茧和分辨蚕蛹雌雄的机器以及能自动给桑消毒的养蚕机器。
（八）桑果菌核病：指果桑的白果病，一种真菌病害，发病后桑椹在成熟前变成白色桑果而掉落。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金预算支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年省级部门预算项目绩效目标
表7.2021年省对市（州）转移支付项目绩效目标
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