四川省民族宗教事务委员会
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）四川省民族宗教委职能简介
1.贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律、法规以及省委、省政府的决策部署；负责起草民族宗教地方性法规、规章草案，协调推进本系统依法行政，落实行政执法责任制；保障少数民族合法权益，联系民族自治地方，督促指导民族区域自治法的贯彻落实。
2.组织开展民族宗教理论、政策及重大问题的调查研究；负责民族宗教动态和信息的汇总、分析，提出有关民族宗教工作的政策建议。
3.负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作，促进民族宗教政策在经济发展和社会事业等相关领域的实施、衔接；对全省民族宗教工作进行业务指导。
4.研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，会同有关部门处理涉及民族关系、宗教关系的重大事项，参与协调民族地区社会稳定工作，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，维护国家统一。
5.负责拟订全省少数民族事业发展专项规划，监督检查规划实施情况；参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进民族宗教事务服务体系和管理信息化建设。
6.研究分析全省少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，组织协调或参与配合实施省委、省政府部署的民族地区民生工程相关工作，参与协调民族地区科技发展、对口支援、经济技术合作和扶贫开发等相关工作。
7.负责组织指导全省民族宗教方面的法律法规、政策及基本知识的宣传教育工作；组织开展民族团结进步创建活动；承办省政府民族团结进步表彰活动；指导城市民族工作，协调城市民族关系；指导散居少数民族和民族乡工作；组织协调民族自治地方重大庆典活动。
8.负责管理全省少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版工作。
9.依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐。
10.指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，帮助宗教团体办好宗教院校，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义和维护祖国统一、民族团结的自我教育，办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。
11.指导市（州）、县（市、区）民族宗教事务部门依法履行管理职责，防范利用民族宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用民族宗教进行的分裂、渗透、破坏活动。
12.负责民族宗教事务方面的外事管理工作，组织指导民族宗教工作领域有关对外和对港澳台的交流、交往与合作；参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作。
13.参与拟订少数民族干部人才队伍、宗教工作队伍建设规划,研究提出少数民族和民族地区干部队伍建设的政策建议，联系少数民族干部，会同有关部门开展少数民族和民族地区干部的培养教育和使用工作。
14.承担省政府公布的有关行政审批事项。
15.承办省委、省政府交办的其他事项。
（二）四川省民族宗教委2021年重点工作
1.认真贯彻落实党的十九届五中全会和省委十一届七次、八次全会精神。
2.推动构建民族宗教领域大宣教工作格局。
3.抓实抓细常态化疫情防控和宗教活动场所消防安全工作。
4.以铸牢中华民族共同体意识为主线抓好铸牢中华民族共同体意识工作布局、深入实施民族团结进步示范工程、促进民族地区加快融入全省经济社会发展大局。
5.以深入推进我国宗教中国化为重点，加强宗教事务依法规范管理，强化思想引领和实践引导。
6.全面加强民族宗教系统自身建设。
二、部门预算单位构成
四川省民族宗教委下属二级预算单位16个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位14个。主要包括：省民族宗教委机关，省民族宗教委机关服务中心，省少数民族古籍整理办公室，省佛教协会，省道教协会，省伊斯兰教协会，省天主教爱国会，省基督教三自爱国会，省宗教教育培训中心，省藏文学校，省彝文学校，民族杂志社，四川天主教神哲学院，四川基督教神学院，四川尼众佛学院，省民族研究所。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川省民族宗教委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省民族宗教委2021年收支总预算11192.52万元,比2020年收支预算总数增加988.20万元，主要原因：一是一般公共预算拨款收入增加，部门预算项目支出及人员支出增加；二是事业收入预算增加。
（一）收入预算情况
四川省民族宗教委2021年收入预算11192.52万元，其中：上年结转678.66万元，占6.1%；一般公共预算拨款收入9235.70万元，占82.5%；事业收入1218.16万元，占10.9%；其他收入60万元，占0.5%。
（二）支出预算情况
四川省民族宗教委2021年支出预算11192.52万元，其中：基本支出7734.89万元，占69.1%；项目支出3457.63万元，占30.9%。
四、财政拨款收支预算情况说明
四川省民族宗教委2021年财政拨款收支总预算9550.14万元,比2020年财政拨款收支总预算增加321.10万元，主要原因是一是一般公共预算拨款收入增加，部门预算项目支出及人员支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入9235.70万元，上年结转314.44万元；支出包括：一般公共服务支出5498.30万元、教育支出2588.80万元、科学技术支出292.64万元、社会保障和就业支出480.75万元、卫生健康支出271.07万元、住房保障支出418.58万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省民族宗教委2021年一般公共预算当年拨款9235.70万元，比2020年预算数增加731.85万元，主要原因：一是因2020年新增编制内人员，人员支出增加；二是部门预算项目支出增加，其中增加重点、刚性项目主要为铸牢中华民族共同体意识理论研究工作经费、媒体宣传工作经费、智能文件交换系统经费、宗教界庆祝建党100周年活动经费、宗教院校公共课建设经费等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出5185.95万元，占56.2%；教育支出2586.82万元，占28.0%；科学技术支出292.53万元，占3.2%，社会保障和就业支出480.75万元，占5.2%；卫生健康支出271.07万元，占2.9%；住房保障支出418.58万元，占4.5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）
2021年预算数为1949.03万元，主要用于保障委机关和少数民族古籍整理办公室机构正常运行，开展民族工作基本支出。
2.一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项目）2021年预算数为721.00万元，主要用于保障委机关和少数民族古籍整理办公室开展民族工作和少数民族古籍整理工作方面的项目支出。
3.一般公共服务（类）民族事务（款）机关服务（项）
2021年预算数为337.32万元，主要用于保障省民族宗教委机关服务中心正常运行，开展后勤保障工作方面的支出。
4.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）2021年预算数为479.00万元，主要用于保障委机关、省少数民族古籍整理办公室、《民族》杂志社、省民族研究所开展民族事务管理工作方面的专项业务支出。
5.一般公共服务（类）民族事务（款） 事业运行（项）2021年预算数为128.27万元，主要用于保障《民族》杂志社正常运行，开展出版工作方面的日常支出。
6.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）2021年预算数为285.00万元，主要用于机关服务中心劳务等方面的日常支出。
7.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）
2021年预算数为798.57万元，主要用于保障委机关及下属宗教团体、宗教院校等事业单位宗教事务方面专项业务支出。
8.一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项） 2021年预算数为487.76万元，主要用于保障省佛教协会、省道教协会、省伊斯兰教协会、省天主教爱国会、省基督教爱国会、省宗教教育培训中心、四川神哲学院正常运行，开展日常工作方面的支出。
9.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）
2021年预算数为1738.11万元，主要用于保障省藏文学校和省彝文学校开展教学活动、改善办学条件等方面的支出。
10. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）
2021年预算数为253.20万元，主要用于保障委机关及下属单位开展业务培训方面的支出。
11.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2021年预算数为595.51万元，主要用于保障四川天主教神哲学院、四川基督教神学院、四川尼众佛学院正常运行，开展教学工作的支出。
12.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2021年预算数为255.53万元，主要用于保障省民族研究所正常运行，开展日常工作的基本支出。
13.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2021年预算数为13.00万元，主要用于保障省民族研究所正常运行，开展民族研究等专项业务工作方面的支出。
14.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2021年预算数为24.00万元，主要用于保障省民族研究所开展研究等专项业务工作方面的支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为56.58万元，主要用于委机关离休人员的支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为50.58万元，主要用于下属单位离休人员的支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为309.23万元，主要用于委机关及下属单位按照规定标准为职工缴纳基本养老保险的支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为59.86万元，主要用于委机关及下属单位按照规定标准为职工缴纳职业年金的支出。
19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为4.50万元，主要用于委机关及下属单位遗属生活补助的支出。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为145.04万元，主要用于委机关及省少数民族古籍整理办公室按照规定标准为职工缴纳基本医疗保险的支出。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为87.94万元，主要用于下属单位按照规定标准为职工缴纳基本医疗保险的支出。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为38.09万元，主要用于委机关及省少数民族古籍整理办公室按照规定标准为职工缴纳公务员医疗补助的支出。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为291.84万元，主要用于委机关及下属单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金的支出。
24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为126.74万元，主要用于委机关及下属单位向符合发放购房补贴条件的职工发放购房补贴的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
四川省民族宗教委2021年一般公共预算基本支出6560.73万元，其中：
人员经费4707.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费1853.43万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、电费、取暖费、物业管理费、公务接待费、差旅费、公务用车运行维护费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川省民族宗教委2021年“三公”经费财政拨款预算数116.40万元，其中：公务接待费19.70万元，公务用车购置及运行维护费96.70万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。
（一）公务接待费与2020年预算持平。
2021年公务接待费计划用于国内公务接待，按照公务接待有关管理办法用于接待有关部门人员。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。单位现有公务用车21辆，其中：轿车11辆，越野车7辆，大型客车1辆，小型客车1辆，其他车型1辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费96.70万元，用于21辆公务用车加油、维修、保险等方面支出，主要保障民族地区维稳督导和民族宗教理论、政策等重大问题的调查研究，促进民族宗教政策在经济发展和社会事业等相关领域的实施，维护民族团结和宗教和谐等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
四川省民族宗教委2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
四川省民族宗教委2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，四川省民族宗教委下属委机关1家行政单位以及古籍办1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为936.92万元，比2020年预算增加34.64万元，增长3.8%。主要原因是2020年受新冠肺炎疫情影响差旅费压减，2021年差旅费有所增长。
（二）政府采购情况
2021年，四川省民族宗教委安排政府采购预算480.00万元，主要用于采购办公设备购置、文件交换系统、物业管理、印刷服务及车辆加油、维修、保险服务等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，四川省民族宗教委所属各预算单位共有车辆21辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年四川省民族宗教委100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是从国家宗教局取得的上级补助收入等。
4.结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。
6.一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位 (包括实行公务员 管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.一般公共服务支出（类）民族事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位( 包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“ 其他”项级科目中反映。
8.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。
9.一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。
11.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：反映用于宗教事务管理方面的专项支出。
12.一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
13.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。
14.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
15.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。
16.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。
17.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
18.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理事业单位)开支的离退休支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
23.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战土待遇人员的医疗经费。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
31.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金预算支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年省级部门预算项目绩效目标
表7.2021年省对市（州）转移支付项目绩效目标
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