四川省监狱管理局2021年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）省监狱管理局职能简介。贯彻执行国家有关监狱管理的方针、政策、法律、法规，拟订全省监狱工作的地方性法规、规章草案，制定政策、发展规划并组织实施，负责监狱系统依法行政工作，落实行政执法责任制；依法管理省属监狱，领导监狱企业集团公司和子（分）公司，管理监狱处（科），指导市属监狱工作；监督管理监狱刑罚执行、狱政管理、狱内侦查，维护监狱安全稳定；制订罪犯教育改造规划，研究指导罪犯教育改造、心理矫治工作，协助开展社会帮教和社区矫正工作；负责罪犯生活卫生、疾病防控、警用装备、狱政设施和监狱信息化建设工作；编制实施全省监狱发展规划，推进监狱改扩建、资产处置和民警生活基地建设；指导罪犯劳动改造工作，承担罪犯劳动职业技术培训、劳动保护等职责；指导监狱安全管理和环境保护工作；负责省属监狱及监狱企业的财务、审计的监督管理并承担国有资产保值增值责任；负责监狱思想政治工作、民警队伍建设、党风廉政建设、警务督察工作和来信来访工作，负责监狱工人队伍管理和离退休人员的管理服务工作；负责监狱对外宣传工作，组织开展监狱司法人权研究；指导监狱学会工作。
（二）省监狱管理局2021年重点工作。
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻习近平总书记“更加注重系统观念、法治思维、强基导向，切实推动政法工作高质量发展”的重要指示精神，坚决落实中央和省委、省政府、司法部以及厅党委新一年决策部署，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深入实施强警铸魂、现代治理、智慧支撑“三大工程”为主线，以建设法治化、规范化、社会化、智能化的新型现代文明监狱为目标，统筹安全和发展“两件大事”。
2021年四川监狱工作的重点目标是：努力确保“九零目标”，实现“六个提升”，即疫情感染传播为零、罪犯脱逃为零、重大狱内案件为零、重大公共卫生事件为零、安全生产死亡事故为零、群体性哄监闹监为零、非法聚集上访为零、重大失泄密为零、重大舆情事故为零；安全水平、依法治理、规范管理、创新发展、支撑保障、队伍素质持续提升。
二、部门预算单位构成
省监狱管理局下属二级预算单位48个，其中行政单位47个，分别是：四川省监狱局机关、乐山监狱管理科、凉山监狱管理处、宜宾监狱管理科、达州监狱管理科、信息保障中心、川中监狱、川东监狱、自贡监狱、蓬安监狱、雅安监狱、成都监狱、达州监狱、巴中监狱、成都女子监狱、凉山监狱、攀西监狱、广元监狱、邑州监狱、新源监狱、崇州监狱、嘉陵监狱、川北监狱、峨眉监狱、眉州监狱、乐山监狱、锦江监狱、罪犯出监就业指导站、荞窝监狱、川西监狱、雷马屏监狱、汉王山监狱、嘉州监狱、邛崃监狱、德阳监狱、宜宾监狱、南溪监狱、绵阳监狱、至诚监狱、甘孜监狱、阿坝监狱、成都未成年犯管教所、省女子监狱、金堂监狱、成都病犯监狱、大英监狱、内江监狱；其他事业单位1个，是四川省监狱局机关服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，省监狱管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省监狱管理局2021年收支总预算509,081.31万元,比2020年收支预算总数增加35,465.66万元，主要原因是：1.按照新冠肺炎疫情防控要求，监狱单位在疫情期间封闭管理，2020年基本建设项目进入实施时间滞后，本年年初结转金额增加；2.民警人数增加，工资福利支出和社保缴费支出相应增加；3.疫情防控增加经费支出。
（一）收入预算情况
省监狱管理局2021年收入预算509,081.31万元，其中：上年结转55,221.44万元，占10.85%；一般公共预算拨款收入434,384.13万元，占85.33%；事业单位经营收入60.54万元，占0.01%；其他收入19,415.2万元，占3.81%。
（二）支出预算情况
省监狱管理局2021年支出预算509,081.31万元，其中：基本支出354,697.15万元，占69.67%；项目支出154,384.16万元，占30.33%。
基本支出354,697.15万元，其中：公务员医疗补助6,292.03万元、购房补贴2,678.5万元、行政单位离退休3,142.77万元、行政单位医疗20,570.61万元、行政运行262,465.74万元、机关服务120.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出28,264.62万元、培训支出2,392.51万元、其他社会保障和就业支出700.01万元、事业单位离退休0.41万元、事业单位医疗5.42万元、住房公积金28,063.54。
项目支出154,384.16万元，其中：行政单位离退休674.07万元、行政运行63.69万元、机关服务1万元、一般行政管理事务6,321.29万元、重大公共卫生服务170.35万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
省监狱管理局2021年财政拨款收支总预算487,933.97万元,比2020年财政拨款收支总预算增加36,434.74万元，主要原因是：1.按照新冠肺炎疫情防控要求，监狱单位在疫情期间封闭管理，2020年基本建设项目进入实施时间滞后，本年年初结转金额增加；2.民警人数增加，工资福利支出和社保缴费支出相应增加；3.疫情防控增加经费支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入434,384.13万元、上年结转—一般公共预算拨款收入53,549.84万元；支出包括：公共安全支出395,653.2万元、教育支出2,392.51万元、社会保障和就业支出32,107.81万元、卫生健康支出27,038.41万元、住房保障支出30,742.04万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
省监狱管理局2021年一般公共预算当年拨款434,384.13万元，比2020年预算数增加10,777.33万元。主要原因是：主要原因是：1.疫情防控，增加经费支出；2.民警人数增加，工资福利支出和社保缴费支出相应增加等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出342,103.36万元，占78.76%；教育支出2,392.51万元，占0.55%；社会保障和就业支出32,107.81万元，占7.39%；卫生健康支出27,038.41万元，占6.22%；住房保障支出30,742.04万元，占7.08%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.公共安全支出(类）监狱（款）行政运行（项）2021年预算数为262,427.3万元，主要用于：全省监狱民警人员经费、日常公用经费，为保障全省监狱系统48个预算单位正常运转发生的支出。
2.公共安全支出(类）监狱（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为5,611.02万元，主要用于：全省监狱系统履行刑罚执行职责发生的业务支出，包括民警被装购置费、设备购置费等。
3.公共安全支出(类）监狱（款）机关服务（项）2021年预算数为61.46万元，主要用于：四川省监狱管理局机关服务中心的人员经费和公用经费支出。
4.教育支出(类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为2,392.51万元，主要用于:全省监狱系统在职民警日常专业技能和职业教育培训支出。
5.社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为3,142.77万元，主要用于:全省监狱系统离休人员生活费支出。
6.社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为0.41万元，主要用于: 四川省监狱管理局机关服务中心离休人员生活费支出。
7.社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为28,264.62万元，主要用于:全省监狱系统民警基本养老保险缴费单位应承担的支出。
8.社会保障和就业支出(类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为700.01万元，主要用于:全省监狱系统民警遗属生活困难补助和建国初期参加工作人员生活困难补助。
9.卫生健康支出(类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2021年预算数为170.35万元，主要用于: 罪犯艾滋病、传染病防治相关经费支出。
10.卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为20,570.61万元，主要用于:全省监狱系统民警基本医疗保险缴费中应由单位承担支出。
11.卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）2021年预算数为5.42万元，主要用于: 四川省监狱管理局机关服务中心基本医疗保险缴费中应由单位承担的支出。
12.卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为6,292.03万元，主要用于:全省监狱系统民警公务员医疗补助缴费支出
13.住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为28,063.54万元，主要用于:全省监狱系统民警住房公积金缴费单位负担部分。
14.住房保障支出(类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为2,678.50万元，主要用于:按房改政策规定，发放符合条件的民警住房补贴。
六、一般公共预算基本支出情况说明
省监狱管理局2021年一般公共预算基本支出354,598.17万元，其中：
人员经费304,189.52万元，主要包括：基本工资81,764.54万元、津贴补贴110，048.75万元、奖金6，813.75万元、奖励金26.37万元、绩效工资17.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费28,264.62万元、职工基本医疗保险缴费20,576.03万元、公务员医疗补助缴费6,292.03万元、其他社会保障缴费0.47万元、住房公积金28,063.54万元、其他工资福利支出18,900.03万元、离休费2,482.73万元、生活补助700.01万元、其他对个人和家庭的补助支出239.44万元。
公用经费50,408.65万元，主要包括：办公费2,984.76万元、印刷费297.89万元、咨询费136.3万元、手续费17.27万元、水费1,128.82万元、电费2,280.14万元、邮电费2,685.77万元、物业管理费287.00万元、差旅费5,967.72万元、维修（护）费3,219.18万元、租赁费343.75万元、会议费62万元、培训费2,392.51万元、公务接待费192万元、劳务费1,141.6万元、委托业务费92.2万元、工会经费4,677.26万元、福利费2,452.91万元、公务用车运行维护费2,060万元、其他交通费用16,015.71万元、其他商品和服务支出1,973.86万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
省监狱管理局2021年“三公”经费财政拨款预算数2,794.10万元，其中：公务接待费192万元，公务用车购置及运行维护费2,602.10万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。
（一）公务接待费较2020年预算下降16.88%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约，进一步压减经费。
2021年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。主要为接待到监狱单位检查指导工作人员，考察监狱管理、布局调整、监管改造等运行情况及相关工作的调研交流等费用。
（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算增长22.11%。主要原因是2021年15个监狱单位新增公务车辆购置经费。
单位现有公务用车751辆，其中：轿车457辆，越野车65辆，大型客、货车14辆，其他车辆215辆。
2021年安排公务用车购置费542.10万元，购置公务用车15辆，其中：旅行车（含商务车）2辆，越野车1辆，大型客、货车1辆，其他车辆11辆。
2021年安排公务用车运行维护费2,060万元，用于766辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障监狱管理局机关及所属监狱公务出差、刑罚执行等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
省监狱管理局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
省监狱管理局2021年度国有资本经营预算支出5,000万元，全部为项目支出，其中：全省监狱狱政设施建设项目500万元，全省监狱布局调整及就地改扩建项目4,500万元，较2020年增加3,000万元，主要原因是按照“以收定支，不列赤字”的国有资本经营预算安排原则，2021年国有资本经营预算收入5,000万元，对应安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，省监狱管理局下属四川省监狱局机关、乐山监狱管理科、凉山监狱管理处、宜宾监狱管理科、达州监狱管理科、信息保障中心、川中监狱、川东监狱、自贡监狱、蓬安监狱、雅安监狱、成都监狱、达州监狱、巴中监狱、成都女子监狱、凉山监狱、攀西监狱、广元监狱、邑州监狱、新源监狱、崇州监狱、嘉陵监狱、川北监狱、峨眉监狱、眉州监狱、乐山监狱、锦江监狱、罪犯出监就业指导站、荞窝监狱、川西监狱、雷马屏监狱、汉王山监狱、嘉州监狱、邛崃监狱、德阳监狱、宜宾监狱、南溪监狱、绵阳监狱、至诚监狱、甘孜监狱、阿坝监狱、成都未成年犯管教所、女子监狱、金堂监狱、成都病犯监狱、大英监狱、内江监狱等47家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为50,389.16万元（含定额公用经费、非定额公用经费）。2021年较2020年增加3,077.73万元，主要原因为：保障今年政法队伍教育整顿工作和疫情防控工作，增加相关经费保障。
本部门下属四川省监狱管理局机关服务中心等1家单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2021年，省监狱管理局安排政府采购预算28,036.31万元，主要用于采购大宗生活物资、政法干警统一着装、设施设备、公务用车运行维护服务等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，省监狱管理局所属各预算单位共有车辆751辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车498辆。单位价值200万元以上大型设备15台（套）。
2021年部门预算安排车辆购置经费542.10万元。其中，财政拨款预算安排542.10万元。购置省部级领导干部用车0辆/定向保障用车0辆/执法执勤用车15辆。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年省监狱管理局100万元及以上项目按要求编制了绩效目标，因项目内容涉密（敏感），不予主动公开。
十一、名词解释
1.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金预算支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年省级部门预算项目绩效目标
表7.2021年省对市（州）转移支付项目绩效目标
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