四川省发展和改革委员会
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）省发展改革委职能简介。
1.贯彻实施国家有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。拟订全省有关国民经济和社会发展、经济体制改革的地方性法规、规章草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。
2.负责拟订并组织实施全省国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全省经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全省经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受省政府委托向省人大提交国民经济和社会发展计划报告。
3.负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。负责省级以上开发区的指导、协调和宏观管理。
4.负责汇总分析全省财政、金融等方面情况，参与制订财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，负责全省全口径外债管理有关工作，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全省国民经济计划和发展规划的实施。
5.承担指导推进和综合协调全省经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。
6.贯彻实施国家和省价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省列名管理的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全省价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。
7.负责全省投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，安排省级预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策，指导和协调国外贷款项目实施。
8.推进经济结构战略性调整。组织拟订全省综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策。拟订重大产业发展规划，引导全省重大生产力合理布局，协调推进全省重大技术装备推广应用和重大产业基地建设，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全省自主创新体系建设发展。
9.促进城乡区域协调发展。组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略，负责地区经济协作的统筹协调。
10.负责重要商品总量平衡和宏观调控。研究分析省内外市场和对外贸易运行情况，会同有关部门管理重要物资的省级储备工作。
11.负责全省社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展中的重大问题及政策。
12.推进可持续发展，负责全省节能的综合协调工作，组织拟订并协调实施全省发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
13.会同有关部门拟订民族地区、革命老区、贫困地区经济发展规划，会同有关部门制定加快民族地区、革命老区、贫困地区经济发展的重大政策，协调推进重大项目建设。
14.指导、协调并综合管理全省招标投标工作。
15.负责组织协调和处理全省铁路、机场建设项目前期工作、征地拆迁、建设过程中涉及的重大问题，做好全省铁路、机场建设规划及年度计划编制相关工作。
16.负责组织编制全省国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。
17.承担省实施西部大开发领导小组（省攀西地区资源开发领导小组）、省重点项目领导小组等具体工作。
18.承担省政府公布的有关行政审批事项。
19.承办省政府交办的其他事项。
（二）省发展改革委2021年重点工作。
2021年是“十四五”开局之年，是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年。省发展改革委将在省委、省政府坚强领导下，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神和中央经济工作会议精神，认真抓好省委十一届三次全会以来的重大决策部署落实，以推动成渝地区双城经济圈建设为引领，深入推进“一干多支、五区协同”、“四向拓展、全域开放”战略部署，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，坚持目标导向、问题导向、结果导向，聚焦聚力抓好工作落实，推动发展改革工作再上新台阶。一是着力保持经济稳定运行；二是加快推动成渝地区双城经济圈建设成势见效；三是深入推进创新驱动发展；四是持续扩大有效投资；五是持续深化改革扩大开放；六是扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接；七是坚持生态优化和绿色发展；八是切实保障和改善民生；九是统筹做好发展和安全工作；十是高质量编制实施“十四五”规划。
二、部门预算单位构成
省发展改革委下属二级预算单位10个，其中：行政单位3个（省发展改革委机关、省成本调查监审局、省价格监测局），参照公务员法管理的事业单位2个（省价格认证中心、省引进外资项目办公室（金沙江办）），其他事业单位5个（省发展改革委机关服务中心、省发展与改革研究所、省经济和社会发展研究院、省县域经济研究中心、省工程咨询研究院）。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，省发展改革委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省发展改革委2021年收支总预算21218.88万元,比2020年收支预算总数增加5359.21万元，主要原因是:一是按照财政要求，省工程咨询研究院从2021年起纳入省发展改革委部门预算管理；二是2020年部分项目延续至2021年，上年专项资金结转。
（一）收入预算情况
省发展改革委2021年收入预算21218.88万元，其中：一般公共预算拨款收入12309.26万元，占58.01%；事业单位经营收入3864.89万元，占18.21%；其他收入210万元，占0.99%；上年结转4834.73万元，占22.79%。
（二）支出预算情况
省发展改革委2021年支出预算21218.88万元，其中：基本支出14145.65万元，占66.67%；项目支出7073.23万元，占33.33%。
四、财政拨款收支预算情况说明
省发展改革委2021年财政拨款收支总预算16832.21万元,比2020年财政拨款收支总预算增加1555.21万元，主要原因是：2020年部分项目延续至2021年，上年专项资金结转。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入12309.26万元、一般公共预算拨款收入4522.95万元（上年结转）；支出包括：一般公共服务支出13625.53万元、教育支出85.2万元、科学技术支出477.54万元、社会保障和就业支出1026.85万元、卫生健康支出638.39万元、住房保障支出978.7万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
省发展改革委2021年一般公共预算当年拨款12309.26万元，比2020年预算数减少2255.91万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出9139.83万元，占74.25%；教育支出85.2万元，占0.69%；科学技术支出440.29万元，占3.58%；社会保障和就业支出1026.85万元，占8.34%；卫生健康支出638.39万元，占5.19%；住房保障支出978.7万元，占7.95%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2021年预算数为4736.74万元，主要用于：行政单位在职人员工资、日常运转等开支,以保障职工基本生活需要和职能工作的正常运转。
2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为2678.42万元，主要用于：为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括推动发展改革重要工作、重点改革、重大项目、开展重大问题研究、能源管理等方面的支出。
3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）机关服务（项）2021年预算数为387.34万元，主要用于：在职人员工资、日常运转等支出,以保障职工基本生活需要和职能工作的正常运转。
4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）2021年预算数为251.6万元,主要用于:为完成物价管理工作和事业发展目标而安排的年度项目支出等,以保障物价管理工作的正常运转。
5.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2021年预算数为636.7万元,主要用于:事业单位在职人员工资、日常运转等开支,以保障职工基本生活需要和职能工作的正常运转。
6.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2021年预算数为449.03万元,主要用于:一是推动成渝地区双城经济圈建设经费；二是农产品成本调查及生猪应急及农本调查；三是信息化业务费用等。
7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数85.2万元,主要用于:发展改革系统各类业务培训支出,为推动发展改革持续加强人才保障和智力支撑。
8.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2021年预算数为272.75万元,主要用于:在职人员工资、日常运转等开支,以保障职工基本生活需要和职能工作的正常运转。
9.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2021年预算数为152.54万元,主要用于:2021年我省宏观经济形势分析与对策、成都平原经济区区域创新体系建设、未来产业的发展趋势和特征分析、四川省级新区建设的投融资模式、四川城镇化的阶段性特征和推进思路、川渝毗邻地区深化合作调查报告等课题研究，以及科研管理信息系统建设、档案管理、《四川改革》杂志编制、科研刊物印刷等开支。
10.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2021年预算数为15万元,主要用于：新时期四川城乡融合发展的主要路径和对策、四川新型城镇化建设和城乡融合发展等课题研究。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为308.98万元,主要用于:行政单位离退休人员离退休费等支出,以保障离退休人员正常生活需要。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为0.6万元,主要用于:事业单位离退休人员离退休费等支出,以保障离退休人员正常生活需要。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为652.54万元,主要用于:在职人员基本养老保险缴费支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为60.48万元,主要用于:在职人员职业年金缴费支出。
15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为4.25万元,主要用于:建国初期参加革命工作的退休干部困难补助。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为423.01万元,主要用于:行政单位在职人员基本医疗保险缴费支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为100.57万元,主要用于:事业单位在职人员基本医疗保险缴费支出。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为114.81万元,主要用于:行政单位及参公管理事业单位按照规定标准计算的公务员医疗补助支出。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年决算数为655.37万元,主要用于:在职人员住房公积金缴费支出。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为323.33万元,主要用于:按照规定标准计算的无房人员购房补贴支出,以补贴无房人员购房需要。
六、一般公共预算基本支出情况说明
省发展改革委2021年一般公共预算基本支出10262.26万元，其中：
人员经费6814.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费3448.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、物业管理费、劳务费、其他交通费用、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
省发展改革委2021年“三公”经费财政拨款预算数243.3万元，其中：公务接待费96.86万元，公务用车购置及运行维护费146.44万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。
（一）公务接待费较2020年预算下降11.28%。我委严格执行中央八项规定精神和省委省政府十项规定及实施细则,切实采取措施,严格控制和压缩接待费支出。
2021年公务接待费计划用于接待上级部门以及其他省市来川调研、交流、检查等支出。
（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降1.27%。我委严格执行中央八项规定精神和省委省政府十项规定及实施细则,切实采取措施,严格控制和压缩公车运行维护费支出。
单位现有公务用车30辆，其中：轿车19辆，旅行车（含商务车）4辆，越野车6辆，大中小客车1辆。
2021年安排公务用车运行维护费146.44万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障重大政策调研、专项检查及国家部委、其他省市来川调研考察等工作。
八、政府性基金预算支出情况说明
省发展改革委2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
省发展改革委2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，省发展改革委下属3个行政单位、2个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为3225.57万元，比2020年预算减少55.36万元，下降1.69%。主要原因是严格落实《四川省财政厅关于转发<财政部关于2020年地方压减一般性支出有关事项的通知>的通知》，压减了一般性支出，压缩了行政成本。
（二）政府采购情况
2021年，省发展改革委安排政府采购预算1915.15万元，主要用于采购车辆维修、保养、保险和加油服务、物业管理服务、办公设备采购，以及机关办公用房维修、委托开展水电及新能源工程质量监督抽查检测、委托开展社会物流统计等项目。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，省发展改革委共有车辆30辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车8辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备3台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年省发展改革委100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
3.其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是利息收入等。
4.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
5.教育支出:反映政府教育事务支出。
6.科学技术支出:反映科学技术方面的支出。
7.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
8.卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
9.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
10.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、用餐费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年省级部门预算项目绩效目标
表7.2021年省对市（州）转移支付项目绩效目标
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