四川省自然资源厅2021年部门预算编制说明

四川省自然资源厅

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）四川省自然资源厅职能简介。贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和省委的决策部署，按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有自然空间用途管制职责，负责全省自然资源调查监测评价，负责全省自然资源统一确权登记工作，负责全省自然资源资产有偿使用工作，负责全省自然资源的合理开发利用，负责建立全省空间规划体系并监督实施，负责统筹全省自然空间生态修复，负责组织实施最严格的耕地保护制度，负责管理全省地质勘查行业和地质工作，负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准，负责全省矿产资源管理工作，推动全省自然资源领域科技发展和对外合作，配合国家对市、县两级政府落实党中央、国务院关于自然资源和自然空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察，负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作，统一领导和管理四川省林业和草原局，完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）四川省自然资源厅2021年重点工作。 2021年，我们将全面贯彻落实党的十九届五中全会、中央经济工作会议、全国自然资源工作会议和省委十一届八次全会、省委经济工作会议精神，为全省“十四五”开好局、起好步作出应有的贡献。一是全力推进自然资源领域规划编制。加快构建科学合理、高效管用的国土空间规划体系。二是认真落实最严格的耕地保护制度。坚决遏制耕地“非农化”，有序推进农村乱占耕地建房专项整治。三是全面做好资源要素保障。坚持要素跟着项目走，用好自然资源政策推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接，持续筑牢地灾防治“底板”。四是持续强化国土空间生态保护修复。实施一批生态保护修复重大项目，全面启动全域土地综合整治试点。探索市场化推进生态保护修复。五是积极深化土地管理制度改革。建立健全城乡统一的建设用地市场，提高产业用地市场化配置效率，盘活存量建设用地。六是全面规范自然资源管理。推动出台我省土地管理法实施办法，加大督察执法力度，巩固违建别墅问题清查整治成效。七是全面落实从严治党要求。坚持“严”的主基调，纵深推进党风廉政建设，狠抓干部队伍能力提升，努力在实干担当上展现新作为。

二、部门预算单位构成

四川省自然资源厅下属二级预算单位9个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。主要包括：四川省自然资源厅（本级），四川省国土资源执法监察总队，四川省自然资源厅机关服务中心，四川省国土科学技术研究院（四川省卫星应用技术中心），四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院，四川省自然资源厅信息中心，四川省自然资源厅宣传教育中心，四川省自然资源资料馆，四川省国土空间规划研究院。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省自然资源厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。四川省自然资源厅2021年收支总预算54,701.46万元,比2020年收支预算总数增加4,367.68万元，主要原因是编制人员增加导致基本支出增加，一次性项目经费以及事业单位事业收入增加。

（一）收入预算情况

四川省自然资源厅2021年收入预算54,701.46万元，其中：上年结转7,763.46万元，占14.19%；一般公共预算拨款收入25,836.12万元，占47.23%；事业收入18,343.20万元，占33.53%；事业单位经营收入2,758.68万元，占5.04%。

（二）支出预算情况

四川省自然资源厅2021年支出预算54,701.46万元，其中：基本支出17,772.43万元，占32.49%；项目支出36929.03万元，占67.51%。

四、财政拨款收支预算情况说明

四川省自然资源厅2021年财政拨款收支总预算33,399.58万元,比2020年财政拨款收支总预算增加3,212.13万元，主要原因是编制人员增加导致基本支出增加和一次性项目经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入25,836.12万元、上年结转一般公共预算拨款收入7,563.46万元；支出包括：一般公共服务支出3.70万元、教育支出293.66万元、科学技术支出402.57万元、社会保障和就业支出1,084.46万元、卫生健康支出458.13万元、自然资源海洋气象等支出29,634.38万元、住房保障支出650.70万元、灾害防治及应急管理支出871.98万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省自然资源厅2021年一般公共预算当年拨款25,836.12万元，比2020年预算数增加4502.36万元，主要原因是编制人员增加导致基本支出增加和一次性项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出293.66万元，占1.14%；科学技术支出316.41万元，占1.22%；社会保障和就业支出1084.46万元，占4.20%；卫生健康支出458.13万元，占1.77%；自然资源海洋气象等支出23032.76万元，占89.15%；住房保障支出650.70万元，占2.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为293.66万元，主要用于：厅机关和直属单位的培训支出，进一步提高全省自然资源系统干部服务水平及依法行政能力。

2.科学技术支出（类） 应用研究（款）机构运行（项）2021年预算数为232.41万元，主要用于：四川省国土科学技术研究院（四川省卫星应用技术中心）的工资福利支出，确保单位正常运转。

3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2021年预算数为84.00万元，主要用于：四川省国土科学技术研究院（四川省卫星应用技术中心）的科技研究支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为305.77万元，主要用于：厅机关离退休人员离退休费等支出，确保离退休人员生活保障。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为0.35万元，主要用于：厅直属事业单位离退休人员支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为615.97万元，主要用于：厅机关和下属单位养老政策改革后的养老保险缴费支出，确保改革政策落实到位。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为162.37万元，主要用于：厅机关和直属单位养老政策改革后的职业年金缴费支出，确保逐步推进改革政策落实。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为224.96万元，主要用于：厅机关和参公管理事业单位的医疗保险缴费支出，确保单位职工基本医疗保障。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为152.21万元，主要用于：各事业单位的医疗保险缴费支出，确保事业单位基本医疗保障。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为80.96万元，主要用于：厅机关和参公管理事业单位的医疗保险缴费支出，确保单位职工基本医疗保障。

11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2021年预算数为2,535.23万元，主要用于：厅机关和参公管理事业单位的工资福利支出，确保单位职工基本保障和正常运转。

12.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为4,745.39万元，主要用于：厅机关、参公管理事业单位和机关服务中心的“矿业权人勘查开采信息公示”、“督察员工作经费”、“四川省自然资源执法监管卫星遥感动态监测项目”等专项项目支出，保障自然资源工作有序开展，提升自然资源工作管理水平。

13.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）2021年预算数为120.76万元，主要用于：厅机关服务中心的工资福利支出等，确保单位职工基本保障和正常运转。

14.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）2021年预算数为1,491.00万元，主要用于：厅机关“四川省“1+5”国土空间规划编制项目”和“四川省矿产资源规划(2021-2025年)编制”等项目支出，确保专项工作正常开展。

15.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2021年预算数为599.44万元，主要用于：厅机关“耕地和永久基本农田动态实时监管试点项目”和“四川省政府公示自然资源价格体系建设及管理应用”等项目支出，确保专项工作正常开展。

16.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）2021年预算数为684.05万元，主要用于：厅机关“自然资源成果年度更新调查”和“省第三次全国国土调查耕地资源质量分类”等项目支出，确保专项工作正常开展。

17.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）2021年预算数为1,022.43万元，主要用于：厅机关“四川省2021年度绿色矿山遴选”和“四川省矿产资源国情调查”等项目支出，确保专项工作正常开展。

18.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）2021年预算数为4,913.95万元，主要用于：厅机关“四川省会理县海林铜矿普查”、“四川省攀枝花市仁和区同德石墨矿普查”等地勘项目专项支出，确保专项工作正常开展。

19.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）2021年预算数为300.00万元，主要用于：厅机关“四川省地理国情监测数据库建设与成果统计分析”等项目支出，确保专项工作正常开展。

20.自然资源海洋气象等支出（类） 自然资源事务（款）事业运行（项）2021年预算数为1,170.93万元，主要用于：各事业单位的工资福利支出、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、水电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费等保障单位正常运转的开支。

21.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2021年预算数为5,449.58万元，主要用于：厅机关“四川省永久基本农田储备区建设与核实整改工作”，四川省自然资源厅信息中心“四川省自然资源厅信息系统运行维护”、“四川省自然资源厅互联网和移动办公”，四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院“四川省地质环境管理信息平台运行维护”、“成都平原地下水环境监测”，四川省自然资源厅宣传教育中心“四川省自然资源厅政务新媒体采编发运行维护”等专项工作支出，确保全省自然资源事业顺利推进。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为393.75万元，主要用于：厅机关和下属单位住房公积金支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为256.95万元，主要用于：按房改政策规定，厅机关和下属单位符合条件职工购买住房的补贴支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川省自然资源厅2021年一般公共预算基本支出7,761.33万元，其中：

人员经费5,180.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费2,581.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省自然资源厅2021年“三公”经费财政拨款预算数264.89万元，其中：公务接待费54.03万元，公务用车购置及运行维护费210.86万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较2020年预算下降13.43%。主要原因是贯彻执行厉行节约，控制公务接待支出。

2021年公务接待费计划用于厅机关和直属单位国内相关部门公务交流、上级检查等公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降3.00%。主要原因是贯彻执行厉行节约，按照要求压减“三公”经费。

单位现有公务用车50辆，其中：轿车14辆，越野车25辆，小型载客汽车6辆，其他车型5辆。

2021年未安排公务用车购置费预算。

2021年安排公务用车运行维护费210.86万元，用于50辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障汛期地质灾害防治、乱占耕地建房清理、执法督察、非税收入催缴等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

四川省自然资源厅2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

四川省自然资源厅2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，四川省自然资源厅下属厅机关等1家行政单位以及四川省国土资源执法监察总队等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为1,417.20万元，比2020年预算减少39.36万元，下降2.70%。主要原因是坚持厉行节约，导致相应运行经费减少。

（二）政府采购情况

2021年，四川省自然资源厅安排政府采购预算22,136.46万元，主要用于采购办公设备购置、公务用车运行维护、信息系统运行维护、地勘基金项目、其他采购服务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，四川省自然资源厅所属各预算单位共有车辆50辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年四川省自然资源厅100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）指：反映各部门安排的用于培训的支出。

2.科学技术支出（类） 应用研究（款）机构运行（项目）指：自然资源部门在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行创造性研究工作的研究机构的基本支出。

3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）指：其他科技方面的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）指：事业单位开支的离退休经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指：财政安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本基本保险缴费经费等。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指：财政安排的事业单位基本基本保险缴费经费等。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）指：自然资源管理行政单位的基本支出。

12.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）指：自然资源管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）指：为自然资源管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的附属事业单位的支出。

14.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）指：用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

15.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）指：用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

16.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）指：自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

17.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）指：服务国民经济和生态文明建设，开展重要经济区和城市群综合地质调查等支出。

18.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）指：用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的开支。

19.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）指：基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出。

20.自然资源海洋气象等支出（类） 自然资源事务（款）事业运行（项）指：自然资源事业单位的基本支出。

21.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）指：其他用于自然资源事务方面的支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指：按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金预算支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年省级部门预算项目绩效目标

表7.2021年省对市（州）转移支付项目绩效目标