中共四川省委省委党校（四川行政学院）2021年部门预算编制说明

中共四川省委省委党校（四川行政学院）2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）中共四川省委党校（四川行政学院）职能简介。

中共四川省委党校（四川行政学院）是培养党的领导干部的学校，是省委的重要部门，是培训全省各级领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是省委和省政府哲学社会科学研究机构和重要智库，实行“一套机构、两块牌子”的运行机制。

（二）中共四川省委党校（四川行政学院）2021年重点工作。

1. 切实增强责任感使命感紧迫感，抓好中央、省委重大决策部署贯彻落实。

2. 深化教学改革，提高教学培训质量。

3. 提升科研水平，发挥基础性支撑作用。

4. 加强新型智库建设，提供高质量决策咨询服务。

5.推进教研部门建设，提升校（院）核心竞争力。

6. 坚持引育并重，完善人才管理体系。

7. 加快校园改造提升，不断改善办学条件。

8. 夯实发展保障，提升管理服务科学化、规范化水平。

9. 落实全面从严治党主体责任，进一步加强机关党的建设。

二、部门预算单位构成

中共四川省委党校（四川行政学院）是参照公务员法管理的事业单位，无二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共四川省委党校（四川行政学院）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入16644.55万元，事业收入2699.38万元，其他收入500万元，用事业基金弥补收支差额2904.89万元，上年结转6633.52万元；支出包括：教育支出21142.46万元，科学技术支出72.35万元，社会保障和就业支出1197万元，卫生健康支出1299.36万元，住房保障支出800万元，其他支出4871.17万元。中共四川省委党校（四川行政学院）2021年收支总预算29382.34万元,比2020年收支预算总数增加8569.83万元，主要原因是新增四川长征干部学院总部建设和创新工程建设工作。

（一）收入预算情况

中共四川省委党校（四川行政学院）2021年收入预算29382.34万元，其中：上年结转6633.52万元，占23%；一般公共预算拨款收入16644.55万元，占57%；事业收入2699.38万元，占9%；其他收入500万元，占1%；用事业基金弥补收支差额2904.89万元，占10%。

（二）支出预算情况

中共四川省委党校（四川行政学院）2021年支出预算29382.34万元，其中：基本支出13223.99万元，占45%；项目支出16158.35万元，占55%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共四川省委党校（四川行政学院）2021年财政拨款收支总预算22589.89万元,比2020年财政拨款收支总预算增加9132.52万元，主要原因是新增四川长征干部学院总部建设和创新工程建设工作。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入16644.55万元、上年结转5945.34万元；支出包括：教育支出15001.46万元、科学技术支出72.35万元、社会保障和就业支出1103万元、卫生健康支出781.91万元、住房保障支出760万元、其他支出4871.17万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共四川省委党校（四川行政学院）2021年一般公共预算当年拨款16644.55万元，比2020年预算数增加3561.77万元，主要原因是新增创新工程工作。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出13959.64万元，占83.87%；科学技术支出40万元，占0.24%；社会保障和就业支出1103万元，占6.63%；卫生健康支出781.91万元，占4.69%；住房保障支出760万元，占4.57%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2021年预算数为13959.64万元，主要用于：保工资、保运转、保教学科研、保发展，保证培训轮训党政领导干部、国家公务员和进行理论研究。

2.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2021年预算数为40万元，主要用于：保障2021年第一批科技计划。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为26万元，主要用于：校（院）离休人员困难补助，保证按时足额发放。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为710万元，主要用于校（院）职工养老保险，保证按时足额上缴。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为355万元，主要用于校（院）职工职业年金，保证按时足额上缴。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为12万元，主要用于遗属人员生活补助，保证按时足额发放。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为601万元，主要用于校（院）职工基本医疗缴费，公务员医疗补助，保证按时足额上缴。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为80.41万元，主要用于校（院）公务员医疗补助，保障按时足额上缴。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为100.5万元，主要用于校（院）补充医疗保险，保障按时足额上缴。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为760万元，主要用于校（院）职工住房公积金缴费，保证按时足额上缴。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共四川省委党校（四川行政学院）2021年一般公共预算基本支出10925.27万元，其中：

人员经费7682.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费3242.65万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费，培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共四川省委党校（四川行政学院）2021年“三公”经费财政拨款预算数21万元，其中：公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费17万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费与2020年预算持平。主要原因是校（院）一直严格控制接待人员和标准，让公务接待费保持低位运行。

（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。主要原因是校（院）严控公务用车运行维护费用，让其保持低位运行。

单位现有公务用车17辆，其中：轿车8辆，越野车1辆，商务车3辆，大型客、货车5辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费17万元，用于17辆公务用车维修、维护等方面支出，主要保障校（院）正常办公、教学、科研等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共四川省委党校（四川行政学院）2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中共四川省委党校（四川行政学院）2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，中共四川省委党校（四川行政学院）为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021年，中共四川省委党校（四川行政学院）安排政府采购预算6555.49万元，主要用于采购办公家具、电脑、空调、打印机、计算机、投影仪、物业服务外包、餐饮服务外包、印刷、车辆租赁、网络使用、信息化建设、四川长征干部学院总部建设项目、创新工程项目等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，中共四川省委党校（四川行政学院）所属各预算单位共有车辆17辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年中共四川省委党校（四川行政学院）100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省财政通过部门预算拨付的财政资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。主要为校院根据国家有关部门批准的项目和标准收取的研究生的学费、住宿费等。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是纵横向课题收入、门面租金收入、利息收入等。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）上年结转：指以前年度预算已开始执行但尚未完成、本年仍需按原规定用途继续使用的资金。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金预算支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年省级部门预算项目绩效目标

表7.2021年省对市（州）转移支付项目绩效目标

表1-表5

表6

表7