中共四川省委党史研究室
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）省委党史研究室职能简介。
我室是省委研究中共党史和中共四川历史的直属事业单位，也是省委主管党史工作的工作机构。
1.贯彻执行党中央关于党史工作的方针政策和省委关于党史工作的重要指示；研究、拟定党史工作规划、实施意见，并组织实施。
2.研究中共四川历史，总结党的历史经验；编写中共四川地方史，编辑出版党史书刊。
3.坚持广泛征集、重点抢救、系统整理的原则，认真搞好征集、整理、编纂全省重要党史资料工作。
4.推动党史成果转化，进行党史、革命史的宣传教育；做好党史专题研究工作；组织党史工作交流；负责全省党史系统干部培训。
5.指导各市（州）委党史部门的业务工作和四川省中共党史学会工作。
6.完成中央党史和文献研究院交办的工作和省委交办的其他工作。
（二）省委党史研究室2021年重点工作。
1. 拍摄播送党史文献片《党旗引征程——中国共产党一百年四川印记》。
2. 出版《中国共产党四川100年历史大事记·第一卷/第二卷/第三卷/第四卷》和《中国共产党四川100年简史》。
3. 出版《四川省中共抗战老战士口述史》图书并制作相关视频光盘。
4. 出版《纪念中国共产党成立100周年》论文集。
5.出版《四川脱贫攻坚亲历者口述实录·省卷/市州卷(上）（下）/援川干部卷(上）（下）》。
6.出版《四川脱贫攻坚重要文献选编（上）（下）》。
7.出版《四川小康大事记》。
8.出版《四川省新型肺炎疫情防控大事记》。
9.编印《四川省党史部门资政文章选编（2020）》、《全省党史部门2020年度专题研究文章选编》、《中共四川省委执政实录（2020）》和《四川党史》杂志。
二、部门预算单位构成
省委党史研究室下属二级预算单位1个,是省委党史研究室机关，是参照公务员法管理的事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，省委党史研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省委党史研究室2021年收支总预算1105.65万元,比2020年收支预算总数增加131.33万元，主要原因是我室有新增一次性项目任务。
（一）收入预算情况
省委党史研究室2021年收入预算1105.65万元，全部是一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算情况
省委党史研究室2021年支出预算1105.65万元，其中：基本支出828.52万元，占74.94%；项目支出277.13万元，占25.06%。
四、财政拨款收支预算情况说明
省委党史研究室2021年财政拨款收支总预算1105.65万元,比2020年财政拨款收支总预算增加131.33万元，主要原因是我室有新增一次性项目任务。
收入全部是本年一般公共预算拨款收入1105.65万元；支出包括：一般公共服务支出851.35万元、教育支出8万元、社会保障和就业支出110.95万元、卫生健康支出53.55万元、住房保障支出81.80。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
省委党史研究室2021年一般公共预算当年拨款1105.65万元，比2020年预算数增加131.33万元，主要原因是我室有重大时间节点的新增一次性项目任务。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出851.35万元，占77.00%；教育支出8.00万元，占0.72%；社会保障和就业支出110.95万元，占10.04%；卫生健康支出53.55万元，占4.84%%；住房保障支出81.80万元，占7.40%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）2021年预算数为574.22万元，主要用于：工资福利支出和日常公用支出，保障机关正常运转。
2.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为277.13万元，主要用于：专项业务工作的支出，保障机关完成特定的行政工作任务或事业发展目标。
3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为8.00万元，主要用于：提高职工政治和业务素质的培训支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为55.50万元，主要用于：离退休人员支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为54.59万元，主要用于：职工养老保险缴费支出。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为0.86万元，主要用于：遗属生活补助。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为43.06万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为10.49万元，主要用于：公务员医疗补助费用。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为54.97万元，主要用于：职工住房公积金单位缴纳部分。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为26.83万元，主要用于：主要用于无房户职工购房补贴。。
六、一般公共预算基本支出情况说明
省委党史研究室2021年一般公共预算基本支出858.52万元，其中：
人员经费589.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费239.36万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
省委党史研究室2021年“三公”经费财政拨款预算数21.54万元，其中：公务接待费2.53万元，公务用车购置及运行维护费19.01万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。
（一）公务接待费与2020年预算持平。
2021年公务接待费计划用于中央党史和文献研究院来川调研指导、其他省（市）党史研究室学习交流等公务活动，市（州）党史研究室工作汇报等。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
单位现有公务用车4辆，其中：轿车2辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。
2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。
2021年安排公务用车运行维护费19.01万元，用于4辆公务用车燃油、维修、保险、过路、停车等方面支出，主要保障全省党史资料搜集、革命遗址普查、党史纪念活动开展、指导市州党史业务等工作的开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
省委党史研究室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
省委党史研究室2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，省委党史研究室下属单位省委党史研究室机关1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为239.36万元，比2020年预算减少4.93万元，下降2.02%。主要原因是压减一般性支出。
（二）政府采购情况
2021年，省委党史研究室安排政府采购预算15.50万元，主要用于采购车辆加油服务、车辆保险服务、车辆维修和保养服务。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，省委党史研究室所属各预算单位共有车辆4辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车4辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年省委党史研究室100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（五）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金预算支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年省级部门预算项目绩效目标
表7.2021年省对市（州）转移支付项目绩效目标
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