中共四川省委巡视工作办公室2021年部门预算编制说明

中共四川省委巡视工作办公室

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）省委巡视办职能简介

中共四川省委巡视工作办公室（简称省委巡视办）列入省委工作机构序列，机构规格为正厅级，设在省纪律检查委员会。主要职责是：

1．向中央巡视办和省委巡视工作领导小组报告工作情况，传达贯彻中央巡视办、省委巡视工作领导小组的决策和部署；

2．统筹、协调、指导省委巡视组开展工作；

3．承担有关政策研究、制度建设等工作，组织起草省委巡视工作规划、年度计划、年度巡视工作总结等重要材料；

4．对省委和省委巡视工作领导小组决定的事项进行督办；

5．配合省纪委机关、省委组织部及有关部门对巡视工作人员进行培训、考核、监督和管理；负责与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的沟通衔接工作；

6．指导市（州）、县（市、区）党委巡察及巡视联络工作；

7．承担省委巡视工作领导小组办公室职责，办理省委巡视工作领导小组交办的其他事项。

（二）省委巡视办2021年重点工作

全面贯彻巡视工作方针，深化政治巡视，统筹推进省委第八轮、第九轮巡视，适时开展巡视 “回头看”，做到有形覆盖和有效覆盖相统一。出台建立巡视巡察上下联动监督网的实施意见，进一步抓好上下联动、贯通融合、延伸巡察三大重点任务，持续深化省直部门（单位）和市县巡察工作，积极推进系统巡察、提级巡察、交叉巡察和跨市州帮扶式巡察。探索建立巡视沟通制度。认真接受、主动配合中央巡视指导督导，有序推进对巡察工作指导督导。发挥巡视综合监督功能和密切联系群众纽带作用，加强巡视巡察信息化建设，推动巡视巡察与纪检监察监督统筹衔接，与组织、政法、审计、财会、统计、群众等监督协作配合，形成监督合力。健全巡视巡察整改促进机制，将中央巡视反馈问题整改情况作为巡视巡察重要内容，制定省委、省政府领导督促被巡视省直部门（单位）落实省委巡视整改工作意见，建立分管省领导提整改要求、听整改汇报、督整改落实工作机制。协调配合相关部门建立健全整改责任机制、督促机制、评估机制，推动巡视整改“十条意见”落地落实。出台省委巡视成果运用实施细则。加快推进巡视巡查信息化建设，以信息化促进规范化。梳理巡视巡察发现的突出问题，向党委、政府提出建议，推动整改融入日常工作、融入深化改革、融入全面从严治党、融入班子队伍建设。

二、部门预算单位构成

省委巡视办下属二级预算单位1个，其中行政单位1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省委巡视办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2254.12万元；支出包括：一般公共服务支出2175.12万元、教育支出79万元。省委巡视办2021年收支总预算2254.12万元，比2020年收支预算总数增加140.84万元，主要原因是开展第八轮、第九轮巡视和配合中央巡视指导督导工作。

（一）收入预算情况

省委巡视办2021年收入预算2254.12万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入2254.12万元，占100%。

（二）支出预算情况

省委巡视办2021年支出预算2254.12万元，其中：基本支出1196.38万元，占53.08%；项目支出1057.74万元，占46.92%。

四、财政拨款收支预算情况说明

省委巡视办2021年财政拨款收支总预算2254.12万元，比2020年财政拨款收支总预算增加140.84万元，主要原因是开展第八轮、第九轮巡视和配合中央巡视指导督导工作。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2254.12万元；支出包括：一般公共服务支出2175.12万元，教育支出79万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省委巡视办2021年一般公共预算当年拨款2254.12万元，比2020年预算数增加140.84万元，主要原因是开展第八轮、第九轮巡视和配合中央巡视指导督导工作。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2175.12万元，占96.50%；教育支出79万元，占3.50%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2021年预算数为1117.38万元，主要用于巡视工作期间差旅费支出等。

2．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项目）2021年预算数为1057.74万元，主要用于购置办公设备、巡视工作支出和聘用人员劳务等，保障日常各项公务活动和巡视工作的正常开展需要。

3．教育支出（类）进修及培训事务（款）培训支出（项）2021年预算数为79万元，主要用于巡视机构日常业务培训。

六、一般公共预算基本支出情况说明

省委巡视办2021年无基本支出，原因为基本支出、人员经费由四川省纪委机关统一安排支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省委巡视办2021年“三公”经费财政拨款预算数56万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费55万元。

（一）因公出国（境）经费2020年和2021年未安排相关支出。

（二）公务接待费较2020年预算持平。主要原因是公务接待工作深入贯彻落实中央八项规定精神及厉行节约的相关要求，严控开支。

2021年公务接待费计划用于上级单位调研和业务指导等业务支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平。主要原因是本单位车辆严格落实公务用车管理规定，硬化预算约束，从严控制维修经费。

单位现有公务用车12辆，其中：轿车8辆，旅行车（含商务车）4辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费55万元，用于12辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障巡视工作正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

省委巡视办2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

省委巡视办2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，省委巡视办机关运行经费财政拨款预算为1196.38万元，比2020年预算同口径持平。

（二）政府采购情况

2021年，省委巡视办安排政府采购预算66万元，主要用于采购公务车辆的维修保养服务、保险服务、燃油及购置专业复印机。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，省委巡视办所属各预算单位共有车辆12辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车7辆、执法执勤用车5辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年省委巡视办100万元以上项目按要求编制了绩效目标，因项目内容敏感，不予主动公开。

十一、名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
　　2．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指省委巡视办开展专项工作的项目支出。
　　3．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1．部门收支总表

表1-1．部门收入总表

表1-2．部门支出总表

表2．财政拨款收支预算总表

表2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3．一般公共预算支出预算表

表3-1．一般公共预算基本支出预算表

表3-2．一般公共预算项目支出预算表

表3-3．一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4．政府性基金预算支出预算表

表4-1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5．国有资本经营预算支出预算表

表6．2021年省级部门预算项目绩效目标

表7．2021年省对市（州）转移支付项目绩效目标

表1-表5表6表7