中共四川省委外事工作委员会办公室
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）省委外办职能简介。省委外办是中共四川省委外事工作委员会的办事机构，省外事办公室与省委外办合署办公，加挂省港澳事务办公室牌子。主要承担指导省直部门和市（州）的外事、港澳业务工作；负责全省重大外事工作的统筹协调、整体谋划、政策研究和督促指导；归口管理全省因公出国（境）工作；承担外交部授权有关外事管理工作；负责省委对外党际交流与合作工作，接待来我省访问的国宾党宾，推进友城交流；管理全省涉港澳事务等14项工作职能。
（二）省委外办2021年重点工作。2021年是 “十四五”规划的开局之年，我办将深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实省委十一届七次、八次全会决策部署，以习近平外交思想为引领，认真服务中央对外工作大局，加强党对全省外事工作的集中统一领导，服务全省疫情防控大局，创新开展对外交流合作，积极融入新发展格局，为四川打造改革开放新高地再创佳绩。
（一）加强全省外事工作统筹协调。召开全省外事工作委员会第三次会议、全省外事工作会议，严格执行因公出国管理政策要求，继续深入推进干部队伍建设相关工作，着力提升外事干部在复杂形势下分析问题、解决问题的能力和素质。
（二）服务好开放大局和重大活动。支持成都市筹办好第31届世界大学生夏季运动会，参与第八届中非合作论坛相关活动，配合做好博鳌亚洲论坛全球理事会、第七届金砖国家国际竞争大会在川举办相关工作。
（三）推动成渝地区双城经济圈建设。一是川渝合作高标准筹办好拟于下半年在外交部新闻发布厅举行的成渝地区双城经济圈全球推介活动。二是支持做强成都极核和主干功能，聚焦成德眉资地区投放外事资源，助推成德眉资同城化发展，打造开放发展示范区。三是抓好成渝外事机制化合作，推进落实《协同推进成渝地区双城经济圈建设合作备忘录》相关事项。
（四）拓展对外交流合作平台。一是筹办和服务重大开放活动，举办驻华使节天府行、“四川-日本山梨友城35周年庆”等活动，争取中外高级别外事活动在川举办，支持办好西博会、科博会、旅博会等四川品牌活动。二是争取已获批在川设领的尼泊尔、希腊、西班牙、智利等国家尽早开馆。三是深化拓展国际友城交往，以《区域全面经济伙伴关系》（RCEP）的建立和《中欧投资协定》的达成为契机，有的放矢地拓展友城关系；举办2021“一带一路”四川国际友城合作与发展论坛；建立国际友城交流顾问机制；推进四川国际友城馆建设。四是助推对外交往通道和国际合作园区建设，支持天府国际机场开辟更多国际航线、中欧班列（成都）进一步拓展境外站点，跟进中日（成都）城市建设和现代服务业开放合作示范项目、四川-智利农业科技示范园等建设。五是深化川港澳交流合作，适时举办“川港合作会议”第二次会议、“川澳合作会议”第二次会议；配合做好泛珠区域合作行政首长联席会议在川举办相关工作；推动建立川港澳青年交流中心，建设港澳青年爱国主义教育基地等平台。
（五）做好涉外疫情防控。一是认真履行省指挥部外事工作组牵头职责，配合成都市工作专班守好机场口岸“第一道防线”、有序执行好中央交办的包机接返境外我国公民接收组织任务，稳慎推进中外“快捷通道”工作。二是做好在川外籍人士疫情防控和服务工作，统筹开展海外川籍人员关心关爱工作，妥善处置有关海外领保案（事）件。
（六）做好“外事为民”相关工作。一是持续优化因公出国（境）管理，推进因公出国（境）业务“一站式”办理，实现申请单位“只跑一次路”；继续推进“放管服”工作。二是加强海外领事保护，初步建成四川省境外人员数据库（境外安全服务平台），开展预防性海外领事保护“进校园、进社区”活动，做好海外安全风险提醒工作。
（七）抓好机关自身建设。一是全面推进从严管党治党，认真落实“不忘初心、牢记使命”的制度，根据省委部署组织开展庆祝中国共产党百年华诞活动；抓好党史教育、“四好一强”领导班子创建和理论学习中心组学习；深入开展“五好党支部”创建活动，推进党支部标准化、规范化建设；加强外事系统意识形态阵地建设和干部教育。二是加强机关廉政建设，抓好廉政风险点排查，加强风险防控机制建设；强化权力运行监督，适时开展内审工作；推进“以案促改”工作，加强廉政警示教育，持续整治形式主义、官僚主义。三是深入贯彻“干部队伍建设年”工作部署，制定实施《省委外办2021-2025年干部队伍建设规划》《省委外办干部考核实施办法（试行）》；推进外事干部政治能力和专业能力提升三年行动计划；建立后备干部数据库，加强干部多岗历练，多渠道引进急需紧缺人才。
二、部门预算单位构成
中共四川省委外事工作委员会办公室下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个，包括：省委外办机关，四川省外事服务中心、四川省因公出国（境）办证中心、外国机构服务处、翻译室等。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，省委外办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
省委外办2021年收支总预算6242.79万元，比2020年收支预算总数减少911.13万元，主要原因是由于国外疫情发展趋势不明朗，省级部门因公出国费用暂未编列。
（一）收入预算情况
省委外办2021年收入预算6242.79万元，其中：上年结转142.79万元，占2.3%；一般公共预算拨款收入5481.08万元，占87.8%；事业单位经营收入558.92万元，占8.95%；其他收入60万元，占0.95%。
（二）支出预算情况
省委外办2021年支出预算6242.79万元，其中：基本支出3729.23万元，占59.74%；项目支出2513.56万元，占40.26%。
四、财政拨款收支预算情况说明
省委外办2021年财政拨款收支总预算5623.87万元,比2020年财政拨款收支总预算减少947.48万元，主要原因是由于国外疫情发展趋势不明朗，省级部门因公出国费用暂未编列。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入5481.08万元、上年结转142.79万元；支出包括：一般公共服务支出4792.81万元、教育支出50万元、公共安全支出30万元、社会保障和就业支出307.44万元、卫生健康支出175.29万元、住房保障支出268.33万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
省委外办2021年一般公共预算当年拨款5481.08万元，比2020年预算数减少943.29万元，主要原因是由于国外疫情发展趋势不明朗，省级部门因公出国费用暂未编列。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出4650.02万元，占84.83%；教育支出50万元，占0.91%；公共安全支出30万元，占0.55%；社会保障和就业支出307.44万元，占5.61%；卫生健康支出175.29万元，占3.2%；住房保障支出268.33万元，占4.9%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）对外联络事务（款）行政运行（项）2021年预算数为2029.17万元，主要用于：保障履行我办职能所需的人员工资及日常运转等基本支出。
2.一般公共服务（类）对外联络事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为2057.17万元，主要用于：我省开展对外交流合作事务开支，确保我省地方外事工作顺利开展，不断提升我省对外交流合作水平。
3.一般公共服务（类）对外联络事务（款）机关服务（项）2021年预算数为95万元，主要用于：支持机关各项履职工作正常开展的后勤保障支出。
4.一般公共服务（类）对外联络事务（款）事业运行（项）2021年预算数为154.68万元，主要用于：开展因公出国办证、翻译等事业活动发生的开支，确保事业活动正常运转。
5.一般公共服务（类）对外联络事务（款）其他对外联络事务支出（项）2021年预算数为173.60万元，主要用于：协调和服务在川外国机构开支，确保中方雇员权益，确保相关领事机构正常运转。
6.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为50万元，主要用于：在职人员的进修培训，确保职工专业胜任能力。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2021年预算数为116.45万元，主要用于：离休人员生活补助。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算数为174.07万元，主要用于：按照机关事业养老保险制度单位实际缴纳的基本养老保险费。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2021年预算数为16.92万元，主要用于：按照机关事业养老保险制度单位实际缴纳的职业年金。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为113.07万元，主要用于：行政单位职工基本医疗保险缴费。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为36.98万元，主要用于：单位公务员医疗补助。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为25.24万元，主要用于：事业单位职工基本医疗保险缴费。
13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2021年预算数为170.38万元，主要用于：按人社、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
14.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）2021年预算数为97.95万元，主要用于：按人社、财政部门规定的工资总额和规定的比例为职工计提的住房补贴。
15.公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）2021年预算数为30万元，主要用于：武警相关任务的设备设施支出。
16.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2021年预算数为139.39万元，主要用于：支持机关各项履职工作正常开展的后勤保障所需的人员工资及日常运转等基本支出。
17.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2021年预算数为1.01万元，主要用于：所属事业单位外国机构服务处基本支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
省委外办2021年一般公共预算基本支出3110.31万元，其中：
人员经费1923.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费1186.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
省委外办2021年“三公”经费财政拨款预算数409.65万元，其中：因公出国（境）经费暂未编列，公务接待费304.65万元，公务用车购置及运行维护费105万元。
（一）因公出国（境）经费2021年预算暂未编列。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。
（二）公务接待费较2020年预算下降7.57%。主要原因是根据厉行节约和中央八项规定，压减了部分接待任务的数量和标准。
2021年公务接待费计划用于计划用于接待来川访问的外国政要、使节、国际友城官员等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算增长5.31%。主要原因是在本年度安排了3台车况较差的车辆进行大修保养。
单位现有公务用车18辆，其中：轿车12辆，旅行车（含商务车）3辆，越野车2辆，中型旅行车1辆。
2021年安排公务用车运行维护费105万元，用于18辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障外事活动港澳项目等工作的开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
省委外办2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
省委外办2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，省委外办下属省委外办机关1家行政单位，无参公管理事业单位，经统计口径调整后，机关运行经费财政拨款预算为1186.69万元，同口径比2020年预算增加76.18万元，增加6.86%。主要原因是因扩大了办公面积后，维修维护费和物业管理费招标金额等均有相应增加。
（二）政府采购情况
2021年，省委外办安排政府采购预算364.69万元，主要包括设备购置更新项目、信息化建设项目、办公区域维修改造等项目。公务用车运行费用定点开支和物业管理费招标均属政府采购范畴。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，省委外办所属各预算单位共有车辆18辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车18辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年省委外办100万元以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
部分项目因内容涉密（敏感），不予主动公开。
十一、名词解释
（一）收入科目
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（二）支出科目
1.一般公共服务（类级，科目代码 201），反映政府提供一般公共服务的支出。
2.教育（类级，科目代码 205），反映政府教育事务支出。包括进修及培训（款级，科目代码 20508）两个款级科目支出，为单位职工的培训支出。
3.社会保障和就业（类级，科目代码 208），反映政府在社会保障与就业方面的支出。行政事业单位离退休（款级科目代码20805）款级科目支出，为单位离退休人员及离退休管理机构的支出。行政事业单位基本养老保险缴费2080505，以及行政事业单位职业年金缴费2080506，均是机关事业单位实施国家养老保险制度由单位缴纳的费用。
4.住房保障支出（类级，科目代码 221），住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%。缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、 特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
（三）“三公”经费
纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省财政厅用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（四）机关运行经费
为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金预算支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年省级部门预算项目绩效目标
表7.2021年省对市（州）转移支付项目绩效目标
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