中共四川省委政法委员会2021年部门预算编制说明

四川省财政厅

2021年03月14日

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中共四川省委政法委员会

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
　　（一）省委政法委职能简介。省委政法委是省委领导管理政法工作的职能部门和重要组织形式。在省委的统一领导下，统筹协调维护政治安全、社会治安综合治理、维护社会稳定等工作，指导推动大案要案查处，加强执法监督，组织开展政法宣传和舆论引导，深化政法改革，推进平安四川、法治四川建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，协同省级有关职能部门管理监督政法领导干部，组织开展政法领域的调查研究。

（二）省委政法委2021年重点工作。坚持统筹好发展和安全总要求，紧扣推动高质量发展主题，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，重点围绕加强政法系统党的政治建设、维护国家安全社会稳定、推进扫黑除恶常态化、深化市域社会治理现代化试点、推进政法领域全面深化改革、开展政法队伍教育整顿等方面，奋力推动政法工作高质量发展，努力建设更高水平的平安四川、法治四川，为“十四五”开好局起好步创造安全稳定的社会环境，以优异成绩庆祝建党100周年。

二、部门预算单位构成
　　省委政法委下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个, 参照公务员法管理的人民团体1个,其他事业单位1个。主要包括四川省委政法委机关、四川省法学会、四川省政法研究所、四川正道文化传播中心。

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，省委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入12569.67万元、上年结转86万元；支出包括：公共安全支出11552.62万元、社会保障和就业支出248.6万元、卫生健康支出216.66万元、住房保障支出427.79万元、其他支出210万元。省委政法委2021年收支总预算12655.67万元,比2020年收支预算总数增加6384.77万元，主要是为认真落实中央和省委有关安排部署，新增涉案财物系统业务升级改造项目、四川省政法大数据平台建设、政法队伍教育整顿、平安四川建设等年度重点工作，导致专项工作经费增加。

（一）收入预算情况

省委政法委2021年收入预算12655.67万元，其中：上年结转86万元，占0.68%；一般公共预算拨款收入12569.67万元，占99.32%。

（二）支出预算情况

省委政法委2021年支出预算12655.67万元，其中：基本支出3467.01万元，占27.39%；项目支出9188.66万元，占72.61%。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　省委政法委2021年财政拨款收支总预算12655.67万元。比2020年财政拨款收支总预算增加6423.07万元，主要是为认真落实中央和省委有关安排部署，新增涉案财物系统业务升级改造项目、四川省政法大数据平台建设、政法队伍教育整顿、平安四川建设等重点工作，导致专项工作经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入12569.67万元、上年结转86万元；支出包括：公共安全支出11552.62万元、社会保障和就业支出248.6万元、卫生健康支出216.66万元、住房保障支出427.79万元、其他支出210万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　省委政法委2021年一般公共预算当年拨款12569.67万元，比2020年预算数增加6339.42万元，主要原因是为认真落实中央和省委有关安排部署，新增涉案财物系统业务升级改造项目、四川省政法大数据平台建设、政法队伍教育整顿、平安四川建设等重点工作，导致专项工作经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出11466.62万元，占91.22%；社会保障和就业支出248.6万元，占1.98%；卫生健康支出216.66万元，占1.72%；住房保障支出427.79万元，占3.41%；其他支出210万元，占1.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2021年预算数为2489.84万元，主要用于：在职在编人员基本工资、津贴补贴，保障机关正常运转的日常公用支出。
　 2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为8884.16万元。主要用于：重点专项工作支出，有序开展维护政治安全和社会稳定、平安四川建设、政法领域改革、政法队伍教育整顿、扫黑除恶斗争、政法智能化建设、铁路护路以及见义勇为等重点工作。

3.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）2021年预算数为92.62万元，主要用于：在职在编事业人员基本工资、津贴补贴，保障机关正常运转的日常公用支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为4.88万元。主要用于：离休人员离休费和津补贴支出。
　 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为238.72万元。主要用于：机关基本养老保险缴费支出。
　 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为5万元。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为181.02万元，主要用于：行政单位医疗补助支出。
　 8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为6.20万元，主要用于：事业单位医疗补助支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为29.44万元，主要用于：公务员医疗补助支出。
　 10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为241.49万元，主要用于：个人住房公积金支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为186.30万元，主要用于：个人住房补贴支出。

12.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2021年预算数为210万元，主要用于:全省扫黑除恶专项斗争先进集体和先进个人表彰奖励经费、四川政法先锋表彰奖励经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明
　　省委政法委2021年一般公共预算基本支出3467.01万元，其中：
　　人员经费2400.25万元，主要包括：基本工资672.49万元、津贴补贴929万元、奖金53.91万元、其他社会保障缴费0.39万元、绩效工资22.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费238.72万元、职业年金缴费5万元、职工基本医疗保险缴费187.22万元、公务员医疗补助缴费29.44万元、住房公积金241.49万元、其他工资福利支出19.42万元、奖励金0.36万元及其他对个人和家庭的补助支出0.65万元。
　　公用经费1066.76万元，主要包括：办公费200.72万元、印刷费1.00万元、手续费0.58万元、水费7.93万元、电费16.00万元、邮电费34.00万元、物业管理费20.70万元、差旅费155.37万元、维修(护)费40.00万元、租赁费1.00万元、会议费98.00万元、培训费128.00万元、因公接待费11.48万元、劳务费3.00万元、工会经费39.03万元、福利费20.13万元、公务用车运行维护费71.05万元、其他交通工具运行维护费150.33万元、其他商品和服务支出68.44万元。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　省委政法委2021年“三公”经费财政拨款预算数82.53万元，其中：公务接待费11.48万元、公务用车购置及运行维护费71.05万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较2020年预算下降5.2%。主要原因是2021年压减公务接待费开支计划，导致2021年公务接待费下降。

2021年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
　　（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

单位现有公务用车15辆，其中：轿车9辆，旅行车（含商务车）2辆，越野车4辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费71.05万元，用于15辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机要文件交换、政法工作调研、作风巡查、维稳应急处突等工作开展。
　　八、政府性基金预算支出情况说明
　　省委政法委2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　九、国有资本经营预算支出情况说明

省委政法委2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2021年，省委政法委及下属四川省委政法委机关1家行政单位，四川省法学会1家参公管理人民团体、四川省政法研究所1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为1031.43万元，比2020年预算增加7.63万元，增长0.75%。主要原因是2021年在职在编人员增加，导致2021年机关运行经费增加。

（二）政府采购情况
　　2021年，省委政法委安排政府采购预算5930.76万元，主要用于采购信息系统集成及运行维护、软件开发服务、公务车燃油、办公设备以及印刷、会议和劳务服务。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2020年底，省委政法委所属各预算单位共有车辆15辆，其中，省部级领导干部用车1辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
　　（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年省委政法委涉及100万元以上项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释
　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。　
　　2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
　　3.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:指主要用于在职在编人员基本工资、津贴补贴，保障机关正常运转的日常公用支出。
　　4.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:　指主要用于有序开展反恐维稳、社会治安综合治理、司法体制和社会体制改革、依法治省、政法队伍建设、政法部门服务保障经济发展、信息化建设以及见义勇为等重点工作。
　　5.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）:指主要用于事业单位在职在编人员基本工资、津贴补贴，保障机关正常运转的日常公用支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指主要用于离退休人员离退休费和津补贴。
　　7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指主要用于离退休人员离退休费和津补贴。
　　8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指其它用于社会保障和就业方面的支出。
　　9.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
　　10.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
　　11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按照相关政策规定比例为个人缴纳的住房公积金。
　　12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:指按照相关政策规定，向符合条件的个人发放的用于购买住房的补贴。
　　13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
　14.基本支出：是用于保障省委政法委机关、省法学会、省政法研究所正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
　　15.项目支出：是用于保障省委政法委机关、省法学会、省政法研究所，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。　
　　16.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。