中国共产党四川省委员会办公厅2021年部门预算编制说明

中国共产党四川省委员会办公厅

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）省委办公厅职能简介

1. 负责中央和省委重要工作部署，中央和省委领导重要指示批示的贯彻落实、统筹协调、督促检查，承担中央巡视整改有关工作。

2. 负责省委会议、重大活动的准备和实施工作，省委领导活动的协调安排，服务省委有关文稿。

3. 负责省委文件的审核、送签、印制、分发、管理、清退、销毁等工作。

4. 负责各地、各部门报送省委的请示、报告等公文办理工作。

5. 负责省委党内法规和规范性文件报送中央备案、解释、评估、清理工作，以及各市（州）党委、省委部委和省直各部门党组（党委）、各人民团体党组规范性文件的备案审查工作。

6. 负责推动省委重要会议、重要文件精神和重要工作情况等公开。

7. 围绕中央和省委工作部署，收集信息、反映动态、开展调研。

8. 负责处理国家安全委员会办公室日常事务，领导、组织、协调涉及国家安全的各项工作。

9. 负责档案行政审批、行政执法等工作，指导监督全省档案工作。

10. 管理部门管理机构、直属事业单位。

11. 完成省委交办的其他工作。

（二）省委办公厅2021年重点工作

坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，深入践行“五个坚持”重要要求，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。深入贯彻落实党的十九届五中全会和省委十一届七次、八次全会精神，认真落实彭清华书记“三个更高”“五个进一步”和“提升四个方面能力”等要求，扎实做好服务全面建成小康社会、巩固拓展脱贫攻坚成果，服务并开展庆祝建党100周年系列活动和党史学习教育，推动成渝地区双城经济圈建设加快成势，抓好常态化疫情防控和重大风险防范化解等工作，助推党中央大政方针和省委决策部署在四川落地落实。聚焦提高“三服务”工作质效，统筹推进公文处理、党内法规、会议活动、文稿服务、信息报送、督促检查、国家安全、机要密码、机要交通、专用通信、档案行政管理、安全保卫、干部人事、离退休人员和保密工作，全力保障省委高效运转。建立健全“党建+文明创建”联动机制，力戒形式主义和官僚主义，加强对党员干部教育引导，加强廉政警示教育和日常监督管理，努力建设模范机关和创建文明单位。

二、部门预算单位构成

省委办公厅下属二级预算单位共有5个，其中行政单位1个，为省委办公厅机关；参照公务员法管理的事业单位1个，为省密钥管理中心；其他事业单位3个，为省委办公厅机关服务中心、省委办公厅互联网信息中心和省委办公厅幼儿园。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省委办公厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。省委办公厅2021年收支预算总数为17398.85万元,比2020年收支预算总数增加2399.20万元，主要原因是上年结转和新增一次性项目经费较多。

（一）收入预算情况

省委办公厅2021年收入预算为17398.85万元，其中：上年结转721.91万元，占4.15%；一般公共预算拨款收入16586.94万元，占95.33%；其他收入90万元，占0.52%。

（二）支出预算情况

省委办公厅2021年支出预算为17398.85万元，其中：基本支出9797.08万元，占56.31%；项目支出7601.77万元，占43.69%。

四、财政拨款收支预算情况说明

省委办公厅2021年财政拨款收支总预算为17308.85万元,比2020年财政拨款收支总预算增加2519.20万元，主要原因是上年结转和新增一次性项目经费较多。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入16586.94万元、上年结转一般公共预算拨款收入721.91万元；支出包括：一般公共服务支出14676.54万元、教育支出477.49万元、科学技术支出31.71万元、社会保障和就业支出796.63万元、卫生健康支出495.01万元、住房保障支出831.47万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省委办公厅2021年一般公共预算当年拨款16586.94万元，比2020年一般公共预算当年拨款数增加1911.25万元，主要原因是新增一次性项目经费较多，且均为重点刚性项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出13986.34万元，占84.32%；教育支出477.49万元，占2.88%；社会保障和就业支出796.63万元，占4.80%；卫生健康支出495.01万元，占2.98%；住房保障支出831.47万元，占5.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为6976.36万元，主要用于保障省委办公厅日常工作顺利开展。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为6370.86万元，主要用于保障推进省委办公厅各项重点工作任务完成。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2021年预算数为55万元，主要用于保障省委办公厅后勤服务工作正常开展。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）2021年预算数为155万元，主要用于保障省委办公厅专项工作任务顺利开展。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2021年预算数为130.12万元，主要用于保障省委办公厅下属各事业单位正常运转。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021年预算数为299万元，主要用于保障省委办公厅部分基建项目正常进行。

7. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2021年预算数为340.99万元，主要用于保障省委办公厅幼儿园幼教人员工资及日常运转。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为136.50万元，主要用于省委办公厅干部职工培训支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为258.26万元，主要用于省委办公厅机关和参公事业单位离退休人员经费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为501.97万元，主要用于省委办公厅缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为24.10万元，主要用于省委办公厅实际缴纳的职业年金支出。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为12.30万元，主要用于省委办公厅对个人和家庭的生活补助支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为353.62万元，主要用于省委办公厅机关和参公事业单位按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为40.93万元，主要用于省委办公厅下属各事业单位按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为100.46万元，主要用于省委办公厅机关和参公事业单位按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为519.85万元，主要用于省委办公厅按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为311.62万元，主要用于省委办公厅按照规定标准为无房人员发放的购房补贴支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

省委办公厅2021年一般公共预算基本支出9707.08万元，其中：

人员经费5329.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费等支出。

公用经费4377.39万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省委办公厅2021年“三公”经费财政拨款预算数为358万元，其中：公务接待费18万元，公务用车运行维护费340万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费与2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于省委办公厅工作开展所必要的公务接待任务。

（二）公务用车运行维护费较2020年预算下降2.86%。主要原因是按照有关要求减少“三公”经费预算。

单位现有公务用车74辆，其中：轿车37辆，越野车22辆，商务车2辆，中大型客车12辆，货车1辆。

2021年未安排公务用车购置费，安排公务用车运行维护费340万元，用于74辆公务用车燃油、维修、保险等支出，主要保障省委及省委办公厅日常工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

省委办公厅2021年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

省委办公厅2021年未使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

按2021年部门预算基本支出公用经费全口径统计，省委办公厅机关及省密钥管理中心当年机关运行经费财政拨款预算为4280.04万元，比2020年预算同口径减少69.64万元，下降1.6%。主要原因是按照有关要求减少运行经费支出。

（二）政府采购情况

2021年，省委办公厅安排政府采购预算431.40万元，主要用于采购办公设备及公务用车维修、保险、加油等服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，省委办公厅现有车辆74辆，其中：轿车37辆，越野车22辆，商务车2辆，中大型客车12辆，货车1辆。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年省委办公厅100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。　

2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

3. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

7. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

    11. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

12. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

    14. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

15. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

    17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    18．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    19．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

    20．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

    21．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

    22．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金预算支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年省级部门预算项目绩效目标

表7.2021年省对市（州）转移支付项目绩效目标

表1-表5表6表7