四川省纪委监委2021年部门预算编制说明

四川省纪委监委

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）四川省纪委监委职能简介

中共四川省纪律检查委员会与四川省监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职能，在中共四川省委和中央纪委国家监委双重领导下开展工作。

（二）四川省纪委监委2021年重点工作

2021年是我们党成立100周年，是实施“十四五”规划和全面建设社会主义现代化四川的开局之年，做好纪检监察工作责任重大。总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，按照十九届中央纪委五次全会和省委十一届七次、八次全会部署安排，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，协助党委一以贯之推进全面从严治党，忠实履行党章和宪法赋予的职责，以推动高质量发展为主题，围绕现代化建设大局发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，扎实推进规范化法治化建设，为全面建设社会主义现代化四川和“十四五”开好局、起好步提供坚强保障，以优异成绩庆祝建党100周年。

一是以强有力的政治监督保障“十四五”规划顺利实施。二是坚定不移深化反腐败斗争。三是以反复抓、抓反复的韧劲推动中央八项规定精神贯彻落实。四是更加突出整治群众身边腐败和不正之风。五是持续推进巡视巡察高质量发展。六是大力推动各类监督融会贯通。七是坚定稳妥深化纪检监察体制改革。八是锻造政治素质高、忠诚干净担当、专业化能力强、敢于善于斗争的纪检监察铁军。

二、部门预算单位构成

中共四川省纪律检查委员会与四川省监察委员会合署办公，下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个。主要包括：机关服务中心、网络政务与电教中心、党风廉政建设研究中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入13425.94万元,其他收入177.71万元，上年结转324.55万元；支出包括：一般公共服务支出11304.6万元，教育支出220万元，社会保障和就业支出846.49万元，卫生健康支出569.88万元，住房保障支出987.23万元。省纪委监委2021年收支总预算13928.20万元，比2020年收支预算总数增加1762.75万元，主要原因：增加清江东路租赁和信息化建设及运行维护等费用。

（一）收入预算情况

省纪委监委2021年收入预算13928.20万元，其中：上年结转324.55万元，占2.33%；一般公共预算拨款收入13425.94万元，占96.39%；其他收入177.71万元，占1.28%。

（二）支出预算情况

省纪委监委2021年支出预算13928.20万元，其中：基本支出10716.24万元，占76.94%；项目支出3211.96万元，占23.06%。

四、财政拨款收支预算情况说明

省纪委监委2021年财政拨款收支总预算13750.49万元。比2020年财政拨款收支总预算增加1735.04万元，主要原因：增加清江东路租赁和信息化建设及运行维护等费用。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入13425.94万元，上年结转324.55万元；支出包括：一般公共服务支出11126.89万元，教育支出220万元，社会保障和就业支出846.49万元，卫生健康支出569.88万元，住房保障支出987.23万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省纪委监委2021年一般公共预算当年拨款13750.49万元，比2020年预算数11731.84万元增加2018.65万元，主要原因：增加清江东路租赁和信息化建设及运行维护等费用。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出11126.89万元，占80.92%；教育支出220万元，占1.60%；社会保障和就业支出846.49万元，占6.16%；卫生健康支出569.88万元，占4.14%；住房保障支出987.23万元，占7.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2021年预算数为8976.88万元，主要用于党风廉政建设及反腐败工作的日常经费等支出，保障纪检监察工作顺利开展。

2．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为1541.09万元，主要用于纪检监察工作宣传、制度建设研究、设备购置和信息化建设等。

　　3．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）2021年预算数为112.51万元，主要用于机关服务中心人员经费和公用经费支出。

　　4．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2021年预算数为171.86万元，主要用于事业单位人员经费和公用经费支出。

　　5．教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为220万元，主要用于人员培训费用。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为213.81万元，主要用于离休人员的离休经费。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为0.35万元，主要用于离休人员的离休经费。

　  8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为619.73万元，主要用于事业人员的基本养老保险缴费。

9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为10.3万元，主要用于事业人员的职业年金缴费。

10．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为2.3万元，主要用于其他社会保障和就业方面的支出。

　　11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为480.46万元，主要用于缴纳职工医疗保险。

　　12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为89.42万元，主要用于机关公务员的医疗保险。

　　13．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为617.17万元，主要用于缴费住房公积金。

14．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为370.06万元，主要用于发放机关事业人员的购房补贴。

六、一般公共预算基本支出情况说明

省纪委监委2021年一般公共预算基本支出10716.24万元，其中：

　　人员经费6301.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费4414.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省纪委监委2021年“三公”经费财政拨款预算数399.67万元，其中：公务接待费17万元，公务用车购置及运行维护费382.67万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）   公务接待费与2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的工作用餐费等17万元。主要用于接待业务部门专题工作考察、调研、检查指导工作等；省际同行学习交流工作等。

（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算增长1.04%。主要原因计划新购一辆公务车。

　　单位现有公务用车68辆，其中：轿车39辆，旅行车（含商务车）12辆，越野车15辆，大客车2台。

2021年安排公务用车运行维护费346.67万元，用于68辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、洗车停车费等方面支出，主要保障全省党风廉政建设、监督执纪问责等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

省纪委监委2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

省纪委监委2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，省纪委监委以及机关服务中心、网络政务与电教中心、党风廉政建设研究中心3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为4345.50万元，比2020年预算增加108.30万元，减少2.43%。

（二）政府采购情况

2021年，省纪委监委安排政府采购预算1978.1万元，主要用于物业管理费、公务用车运行维护费和设备购置等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，省纪委监委所属各预算单位共有车辆68辆，其中，省部级领导干部（含退休）用车2辆，定向保障用车12辆，执法执勤用车54辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年省纪委监委机关100万元以上专用项目按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目绩效、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　2．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指省纪委监委用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　3．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指省纪委监委开展专项工作的项目支出。

　　4．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指省纪委监委保障离休人员经费的支出。

　　5．基本支出：指省纪委监委为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6．项目支出：指省纪委监委在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：表1．部门收支总表

表1-1．部门收入总表

表1-2．部门支出总表

表2．财政拨款收支预算总表

表2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3．一般公共预算支出预算表

表3-1．一般公共预算基本支出预算表

表3-2．一般公共预算项目支出预算表

表3-3．一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4．政府性基金预算支出预算表

表4-1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5．国有资本经营预算支出预算表

表6．2021年省级部门预算项目绩效目标

表7．2021年省对市（州）转移支付项目绩效目标

      表1-表5

      表6

      表7