政协四川省委员会办公厅2021年部门预算编制说明

政协四川省委员会办公厅

2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）政协四川省委员会办公厅是政协四川省委员会的工作机构，承担为省政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

1．负责政协四川省委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作。

2．组织实施省委、省政府、省政协年度协商计划。

3．组织实施政协四川省委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定。

4．负责委员视察、调研、座谈、研讨、反映社情民意等日常活动以及专门委员会其他工作的秘书、服务和具体组织工作。

5．研究统一战线和人民政协理论政策，调查研究我省地方各级政协的工作经验、共性问题及解决办法，供领导参考。

6．负责政协工作情况的对内对外宣传，收集反映各族各界的意见和建议。

7．密切联系全省各级政协和省委、省人大常委会、省政府有关部门，互相配合，协同工作。

8．负责省政协委员提案办理的协调和服务工作。

9．负责省政协开展活动的后勤保障工作、经费管理、基本建设等工作。

10．负责权限范围内的人事任免和机构调整。

11．负责省政协委员及组织我省各级地方政协干部培训工作。

12．承担省政协主席、副主席交办的其他事项。

（二）政协四川省委员会办公厅2021年重点工作。

坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想和对四川工作系列重要指示精神，认真学习贯彻习近平总书记关于新冠肺炎疫情防控的重要讲话和重要指示精神，齐心协力打赢新冠肺炎疫情防控阻击战，坚持资政建言同凝聚共识双向发力，更加坚定地做到“两个维护”，打牢团结奋斗的思想政治基础。

按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局要求，坚持“省委中心工作推进到哪里，政协履职就跟进到哪里”，为落实政协四川省委员会2021年工作要点提供服务保障，助推省委决策部署在全省政协系统落地落实。承办省政协十二届四次全体会议、第十三次至第十六次常委会议、省政协党组和主席会议、省政协学习会、全省地方政协联络工作座谈会、省政协十二届四次全体会议提案交办会、省政协党风廉政建设会议等重要会议，组织开展各类重点调研和委员视察。把协商民主贯穿政协履职全过程，认真组织实施2021年度协商计划，围绕“一府两院”工作报告、“十四五”规划纲要编制和实施、推动成渝地区双城经济圈建设、深化拓展“一干多支”发展战略，推进川渝自由贸易试验区协同开放示范区建设，共同打造改革开放新高地，抢抓成渝地区双城经济圈建设机遇，推动我省新型城镇化高质量发展等关乎人民群众切身利益的实际问题组织开展协商议政。开展全省政协系统“助力巩固脱贫，助推乡村振兴”活动、庆祝中国共产党成立100周年系列活动等。加强政协宣传和理论研究工作。发挥优势，协力维护社会和谐稳定，开展立法协商。坚持全面从严治党，切实加强机关自身建设，组织开展政协委员和机关干部教育培训，建设忠诚干净担当的政协干部队伍。

二、部门预算单位构成

政协四川省委员会办公厅下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个。主要包括：（政协四川省委员会办公厅机关、政协四川省委员会办公厅机关服务中心、政协四川省委员会办公厅信息中心、四川省省级机关老干部休养四所）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，政协四川省委员会办公厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。政协四川省委员会办公厅2021年收支总预算10202.94万元,比2020年收支预算总数增加1208.07万元，主要原因一是由于2020年受新冠肺炎疫情影响，省政协十二届三次全体会议会期缩短，当年会议经费下降较多。2021年新冠肺炎疫情得到有效控制，各类会议预算增加；二是新增了“省政协委员读书活动专项经费”等项目经费；三是包含了上年结转的项目经费，如文史馆装修费等。

（一）收入预算情况

政协四川省委员会办公厅2021年收入预算10202.94万元，其中：上年结转283.8万元，占2.78%；一般公共预算拨款收入9919.14万元，占97.22%。

（二）支出预算情况

政协四川省委员会办公厅2021年支出预算10202.94万元，其中：基本支出7065.28万元，占69.25%；项目支出3137.66万元（含结转资金），占30.75%。

四、财政拨款收支预算情况说明

政协四川省委员会办公厅2021年财政拨款收支总预算10202.94万元,比2020年财政拨款收支总预算增加1208.07万元，主要原因一是由于2020年受新冠肺炎疫情影响，省政协十二届三次全体会议会期缩短，当年会议经费下降较多。2021年新冠肺炎疫情得到有效控制，各类会议预算增加；二是新增了“省政协委员读书活动专项经费”等项目经费；三是包含了上年结转的项目经费，如文史馆装修费等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入9919.14万元、上年结转283.8万元；支出包括：一般公共服务支出8501.18万元、教育支出119.75万元、社会保障和就业支出631.73万元、卫生健康支出344.2万元，住房保障支出606.08万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

政协四川省委员会办公厅2021年一般公共预算当年拨款9919.14万元，比2020年预算数增加1006.1万元，主要原因一是由于2020年受新冠肺炎疫情影响，省政协十二届三次全体会议会期缩短，当年会议经费下降较多。2021年新冠肺炎疫情得到有效控制，各类会议预算增加；二是新增了“省政协委员读书活动专项经费”等项目经费；三是包含了上年结转的项目经费，如文史馆装修费等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出8217.38万元，占82.84%；教育支出119.75万元，占1.21%；社会保障和就业支出631.73万元，占6.37%、卫生健康支出344.2万元，占3.47%、住房保障支出606.08万元，占6.11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）2021年预算数为5009.83万元，主要用于保障政协四川省委员会办公厅机关人员工资、日常运转的基本支出，以及政协会议、物业管理、公务用车运行维护、公务接待等非定额公用支出。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项目）2021年预算数为1147.01万元，主要用于完成政协特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）机关服务（项）2021年预算数为295.13万元，主要用于机关服务中心的正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）2021年预算数为168万元，主要用于四川省政协委员开展各类视察的各项支出。

5.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）2021年预算数为40万元，主要用于政协四川省委员会为参政议政进行调研、协商等方面的支出。

6.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）2021年预算数为58.56万元，主要用于保障政协四川省委员会办公厅信息中心、四川省省级机关老干部休养四所等事业单位的正常运行、开展日常工作的基本支出。

7.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2021年预算数为876.85万元，主要用于政协四川省委员会爱国统一战线及对外交往工作、巴蜀文化研究工作、省政协专门委员会及办公厅业务工作等支出。

8.政府办公厅（室）及相关机构事务（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2021年预算数为622万元,主要用于省政协文史馆装修，改造项目。

9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为119.75万元,主要用于政协四川省委员会办公厅开展政协委员及干部培训的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为263.45万元,主要用于政协四川省委员会办公厅离休人员支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为0.1万元,主要用于政协四川省委员会办公厅机关服务中心离退休人员支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为358万元,主要用于支付政协四川省委员会办公厅及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为3.7万元,主要用于支付政协四川省委员会办公厅信息中心、四川省省级机关老干部休养四所等事业单位按照规定标准为职工缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保险和就业支出（款）其他社会保险和就业支出（项）2021年预算数为6.48万元,主要用于支付政协四川省委员会办公厅遗属生活费的支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为253.84万元,主要用于支付政协四川省委员会办公厅按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为33.87万元,主要用于支付政协四川省委员会办公厅下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为56.49万元,主要用于支付政协四川省委员会办公厅按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为367.55万元,主要用于政协四川省委员会办公厅及下属事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位缴纳的在职职工的住房公积金。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为238.53万元,主要用于政协四川省委员会办公厅及下属事业单位按照规定标准为职工发放的购房补贴支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

政协四川省委员会办公厅2021年一般公共预算基本支出7065.28万元，其中：

人员经费3839.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费3225.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

政协四川省委员会办公厅2021年“三公”经费财政拨款预算数212.54万元，其中：公务接待费28万元，公务用车购置及运行维护费184.54万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费与2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于全国政协和省（区、市）政协来川考察调研、检查指导以及本省（市、州）政协来蓉学习交流、请示汇报工作等服务保障。

（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。单位现有公务用车43辆，其中：轿车36辆，越野车5辆，大型载客汽车2辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费184.54万元，用于43辆公务用车燃油、维修、过路过桥、停车、保险费等支出，主要保障政协四川省委员会重要会议、重大活动、重要调研、委员视察等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

政协四川省委员会办公厅2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

政协四川省委员会办公厅2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，政协四川省委员会办公厅下属政协四川省委员会办公厅机关1家行政单位机关运行经费财政拨款预算为3150.98万元，比2020年预算增加399.69万元，增长14.53%。主要原因是2020年受新冠肺炎疫情影响，省政协十二届三次全体会议会期缩短，当年会议经费下降较多。2021年新冠肺炎疫情得到有效控制，会议预算经费增加。

（二）政府采购情况

2021年，政协四川省委员会办公厅安排政府采购预算1672.07万元（含结转），主要用于采购办公设施设备、会议服务、物业管理服务、车辆运维服务、省政协网上移动办公运维费、文史书画馆租赁及运维费、办公用房修缮工程等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，政协四川省委员会办公厅及下属各预算单位共有车辆43辆，其中，省部级领导干部用车15辆、定向保障用车28辆、执法执勤用车0辆。无单位价值200万元以上大型设备。

2021年部门预算未安排车辆购置经费及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年政协四川省委员会办公厅100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入以及捐赠收入等。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指政协四川省委员会办公厅行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指政协四川省委员会办公厅及所属事业单位的项目支出。

（六）一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）：指机关服务中心的支出。

（七）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：指政协四川省委员会召开各类专门会议的支出。

（八）一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：指四川省政协委员开展各类视察的支出。

（九）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：指政协四川省委员会为参政议政进行调研、协商等方面的支出。

（十）一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：指政协四川省委员会办公厅信息中心、四川省省级机关老干部休养四所等事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十一）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指政协四川省委员会办公厅除上述项目以外的其他政协事务支出。

（十二）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指政协四川省委员会办公厅用于开展职工培训的支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指政协四川省委员会办公厅行政单位离休人员养老方面的支出。

（十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指政协四川省委员会办公厅行政单位离休人员医疗保险缴费经费及医疗经费等支出。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位缴存的在职职工住房公积金。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会经费、日常维修费、办公用房水电费以及其他费用。

    附件：表1.部门收支总表

          表1-1.部门收入总表

          表1-2.部门支出总表

          表2.财政拨款收支预算总表

          表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

          表3.一般公共预算支出预算表

          表3-1.一般公共预算基本支出预算表

          表3-2.一般公共预算项目支出预算表

          表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

          表4.政府性基金预算支出预算表

          表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

          表5.国有资本经营预算支出预算表

          表6.2021年省级部门预算项目绩效目标

          表7.2021年省对市（州）转移支付项目绩效目标表

          表1-表5

          表6

          表7