中国工程物理研究院职工工学院

四川省中国工程物理研究院职工工学院

2018年部门决算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支决算总体情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）中国工程物理研究院职工工学院（以下简称中物院工学院）隶属于中国工程物理研究院。是一所独立设置的成人高校。

主要职能：普通高等职业教育、成人高等教育、职工教育培训。

（二）2018年重点工作完成情况。

深化教学改革，明确人才培养目标，规范教学管理，推进“理实一体”课程教学模式，加强实习实训基地建设，促进专业能力建设。全年完成了14个班次、40门理论课和14门实践课教学，组织完成了3个班次的毕业设计；以“专业技能提升训练小组”为抓手，促进学生的技能提升；组织参加“2018年第四届四川省高职院校智能硬件应用设计技能大赛”获得1个一等奖、1个三等奖；以校企合作、工学结合为主线，开展就业创业教育，提高就业竞争力，毕业生就业率达95.21%，超额完成了省教育厅下达的就业率指标。

二、部门概况

中物院工学院无下属二级单位。

三、收支决算总体情况说明

2018年中物院工学院本年收入合计1361.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1361.84万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2018年本年收入合计较2017年减少30.02万元，减少2.2%，变动的主要原因是：减少学生资助3.65万元，减少学术报告厅维修改造26万元，学生资助金0.37万元。

图1：收入决算结构图

2018年中物院工学院本年支出合计1372.63万元，其中：基本支出1223.74万元，占89%；项目支出148.89万元，占11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2018年本年支出合计较2017年增加7.14万元，增长0.5%，变动的主要原因是增加项目支出6.77万元， 增加学生资助金0.37万元。

图2：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计1361.84万元。与2017年相比，财政拨款收入总计各减少30.02万元，减少2.2%。

2018年财政拨款支出总计1372.63万元。与2017年相比，财政拨款支出总计增加7.14万元，增加0.5%。

图3：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1372.63万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加7.14万元，增长0.5%，变动的主要原因是增加项目支出6.77万元， 增加学生资助金0.37万元。

图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1372.63万元，主要用于以下方面:教育支出1207.23万元，占87.9%；社会保障和就业支出42.61万元，占3.1%；医疗卫生支出64.45万元，占4.7%；住房保障支出58.34万元，占4.3%。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育（类）成人教育（款）成人高等教育（项）其他成人教育支出（项）: 支出决算为0.37万元，完成预算100%。

2、教育（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：支出决算为1201.36万元，完成预算100%。

3、进修及培训（类）培训支出（项）：支出决算为5.5万元，完成预算100%

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为42.61万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为64.45万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支持（款）住房公积金（项）：支出决算为58.34万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1223.74万元，其中：

人员经费1067.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、助学金、奖励金、住房公积金等。
　　公用经费155.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

由于中物院工学院经费来源含中物院及四川省财政拨款两部份，“三公”经费在中物院拨款中安排，故本单位2018年省级部门决算中无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

由于中物院工学院经费来源含中物院及四川省财政拨款两部份，“三公”经费在中物院拨款中安排，故本单位2018年省级部门决算中无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，中物院工学院机关运行经费支出0万元，与2017年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2018年，中物院工学院政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，中物院工学院共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备14台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

无

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2. 教育（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）:其他用于成人教育方面的支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4.社会保障和就业（类）就业补助（款）求职创业补贴（项）：财政对符合条件的高校毕业生求职给予的补贴支出。

5.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：经省政府同意的其他用于促进就业的补贴支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
    7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。