一、基本职能及主要工作 

（一）省医保局职能简介。

组织起草医疗保障的地方性法规、规章草案，拟订全省医疗保障事业发展规划、政策和标准；组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度；组织拟订医疗保障筹资和待遇政策；组织拟订全省药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准；组织拟订全省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策；拟订全省药品、医用耗材招标采购政策并监督实施；拟订全省定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施；负责全省医疗保障经办管理和公共服务体系建设；负责规划实施全省医疗保障信息化建设等。

（二）省医保局2019年重点工作。

2019年本部门重点工作是：强化医保基金监管，严厉打击欺诈骗保行为；扎实做好医保扶贫工作；完善医保筹资机制和保障政策，稳妥提高统筹层次，确保基金可持续；推进药品招标采购制度改革；继续深化医保支付方式改革，提高基金使用效率；调整完善医保药品目录，把更多救命救急的好药纳入医保；深化医疗服务价格改革；推进治理高值医用耗材改革；加强标准化和信息化建设；提升管理服务水平，做好异地就医直接结算工作；做好规划法制和基金预算管理工作。

二、部门预算单位构成

省医保局是四川省人民政府直属机构，为行政单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省医保局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省医保局2019年收支总预算1126.83万元,比2018年收支预算总数增加1030.16万元，主要原因是省医保局为机构改革新成立行政单位，2018年11月正式成立，2018年收入支出预算仅为机构改革启动后财政拨付的开办经费。 

（一）收入预算情况

省医保局2019年收入预算1126.83万元，均为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算情况

省医保局2019年支出预算1126.83万元，其中：基本支出629.43万元，占55.86%；项目支出497.4万元，占44.14%。

四、财政拨款收支预算情况说明

省医保局2019年财政拨款收支总预算1126.83万元,比2018年财政拨款收支总预算增加1030.16万元，主要原因是省医保局为机构改革新成立行政单位，2018年11月正式成立，2018年收入支出预算仅为机构改革启动后财政拨付的开办经费。

收入为一般公共预算拨款收入1126.83万元；支出包括：教育支出80万元、社会保障和就业支出39.15万元、卫生健康支出984.19万元、住房保障支出23.49万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规相应调整。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省医保局2019年一般公共预算当年拨款1126.83万元，比2018年预算数增加1030.16万元，主要原因是省医保局为机构改革新成立行政单位，2018年11月正式成立，2018年收入支出预算仅为机构改革启动后财政拨付的开办经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出80万元，占7.10%；社会保障和就业支出39.15万元，占3.47%；卫生健康支出984.19万元，占87.34%；住房保障支出23.49万元，占2.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2019年预算数为80万元，主要用于医疗保障各项业务培训工作。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为39.15万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为17.62万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为3.31万元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出

5.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2019年预算数为243.26万元，主要用于在职人员工资、津贴及保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为482万元，主要用于省医保局办公用房及网络租赁、办公设备购置、差旅费、会议费、支付聘请专家及临聘人员劳务费等支出。

 7.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）2019年预算数为86万元，主要用于局机关网站、信息系统建设。

8卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）2019年预算数为152万元，主要用于：医疗保险基金监管和办案、医疗保障专家委员会工作、医疗保障执法立法研究专项工作、医药价格监测和招标采购专项经工作等项目支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为23.49万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

省医保局2019年一般公共预算基本支出629.43万元，其中：

人员经费281.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金和其他工资福利支出。

公用经费348.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省医保局2019年“三公”经费财政拨款预算数24.6万元，其中：公务接待费9万元，公务用车购置及运行维护费15.6万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署，加快构建立体全面开放格局，2019年省级调整因公出国（境）经费管理方式，实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费年初预算全部保留在省财政。执行中，财政厅会同省委外办（港澳办）根据各单位上报的2019年因公临时出国（境）任务，考虑2018年执行情况以及机构改革情况予以安排，按程序报批后下达预算。省医保局将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2018年预算增长。主要原因是省医保局为机构改革新成立行政单位，2018年11月正式成立，2018年收入支出预算仅为机构改革启动后财政拨付的开办经费，无公务接待收入支出预算。

2019年公务接待费计划用于上级主管部门检查、调研，省际部门间工作交流，基金监管和案件办理，医药价格监测和招标采购，医疗保障执法立法等相关业务。

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年增长。主要原因是省医保局为机构改革新成立行政单位，2018年11月正式成立，2018年收入支出预算仅为机构改革启动后财政拨付的开办经费，无公务用车购置及运行维护费收入支出预算。

单位现有公务用车3辆。均为轿车。

2019年未安排公务用车购置费。

2019年安排公务用车运行维护费15.6万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障开展医疗保障各项业务调研及专项检查、督导等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

省医保局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

省医保局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，省医疗保障局机关运行经费财政拨款预算为45.49万元，比2018年预算增加45.49万元。主要原因是省医保局为机构改革新成立行政单位，2018年11月正式成立，2018年收入支出预算仅为机构改革启动后财政拨付的开办经费，无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2019年，安排政府采购预算88.15万元，主要用于采购办公设备、信息系统建设和公务用车加油、保险、维修。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，四川省医疗保障局共有车辆3辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车3辆、执法执勤用车0辆。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2019年四川省医疗保障局无100万元以上项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、办公设备购置费、福利费、物业管理费、租赁费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

     表1-1.部门收入总表

     表1-2.部门支出总表

     表2.财政拨款收支预算总表

     表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

     表3.一般公共预算支出预算表

     表3-1.一般公共预算基本支出预算表

     表3-2.一般公共预算项目支出预算表

     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

     表4.政府性基金支出预算表

     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

     表5.国有资本经营预算支出预算表

     表6.2019年省级部门预算项目绩效目标

     四川省医疗保障局2019年部门预算公开报表