四川省财政信息中心2021年单位预算编制说明

四川省财政信息中心2021年

单位预算编制说明    

一、基本职能及主要工作

（一）信息中心职能简介。牵头落实财政信息化重大决策；拟订财政信息化建设规划；制订财政信息化建设管理制度、实施规范和技术标准；负责财政厅信息化基础设施建设和管理；负责财政信息系统建设、实施和推广应用；负责财政数据的优化和应用；负责财政信息化安全保障体系规划和建设；承担财政信息化建设统筹协调组织工作。

（二）信息中心2021年重点工作。

1、切实抓好基础设施和信息系统运行保障；

2、有力有序推进财政重要信息系统建设应用：完成预算管理一体化系统建设、深化“一卡通”信息化支撑体系建设、深化政府采购电子化平台建设；

3、扎实推进网络安全体系建设：优化财政专网整体结构和接入方式、强化网络安全保障技术能力、健全完善网络安全管理体系；

4、构建财政独立云资源环境并加快推动实现灾备：建立财政独立云资源池、加快实现财政重要信息系统数据级异地灾备、稳妥推进财政重要信息系统热备建设。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，信息中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。信息中心2021年收支总预算8048.16万元,比2020年收支预算总数增加3154.97万元，主要原因是项目经费增加。

（一）收入预算情况

信息中心2021年收入预算8048.16万元，其中：上年结转2519.69万元，占31.31%；一般公共预算拨款收入5528.47万元，占68.69%。

（二）支出预算情况

信息中心2021年支出预算8048.16万元，其中：基本支出349.05万元，占4.34%；项目支出7699.11万元，占95.66%。

三、财政拨款收支预算情况说明

信息中心2021年财政拨款收支总预算8048.16万元,比2020年财政拨款收支总预算增加3154.97万元，主要原因是项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入5528.47万元，上年结转2519.69万元；支出包括：一般公共服务支出7956.3万元、社会保障和就业支出37.75万元、卫生健康支出15.35万元、住房保障支出38.76万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

信息中心2021年一般公共预算当年拨款5528.47万元，比2020年预算数增加1510.73万元，主要原因是项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出5436.61万元，占98.34%，社会保障和就业支出37.75万元，占0.68%；卫生健康支出15.35万元，占0.28%，住房保障支出38.76万元，占0.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）2021年预算数为257.19万元，主要用于：为保障单位正常运行，开展日常工作的基本支出。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）2021年预算数为5179.07万元，主要用于：省级财政信息化建设及运行维护等方面的项目支出(主要是全省集中部署的信息系统建设和运维)。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2021年预算数为0.35万元，主要用于：开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为5万元，主要用于：保障本单位退休人员经费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为21.83万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为10.92万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为15.35万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为21.18万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为17.58万元，主要用于：按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的购房补贴。

五、一般公共预算基本支出情况说明

信息中心2021年一般公共预算基本支出349.05万元，其中：

人员经费318.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等支出。

公用经费30.43万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

信息中心2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

信息中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

信息中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

信息中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021年，信息中心安排政府采购预算3490.87万元，主要用于采购信息化建设运行及维护。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，信息中心共有车辆0辆。单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。

信息中心2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年信息中心100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：为本部门各单位正常运行提供服务的基本支出。
　　（四）一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政厅用于业务软件开发、硬件购置、系统升级等信息化建设方面的项目支出。

（五）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指本单位离退休人员的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　  （八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
　　（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.单位收支总表

  表1-1.单位收入总表

  表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金预算支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年省级单位预算项目绩效目标

附件下载：表1-表5

                表6