一、基本职能及主要工作
（一）机关服务中心职能简介。负责机关车辆、通讯、物业管理等服务保障工作；承担机关委托的部分行政管理的事务性工作、机关交其使用的固定资产的管理和经营性资产的经营管理工作等。
（二）机关服务中心2021年重点工作。
1、继续做好厅机关疫情防控和安全生产工作；
2、做好厅机关车辆保障工作；
3、做好厅机关食堂管理工作；
4、做好厅机关物业管理工作；
5、做好厅机关固定资产管理工作。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，机关服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。机关服务中心2021年收支总预算766.96万元，比2020年收支预算总数减少57.07万元，主要原因是项目经费减少。
（一）收入预算情况
机关服务中心2021年收入预算766.96万元，其中：上年结转60万元，占7.82%；一般公共预算拨款收入706.96万元，占92.18%。
（二）支出预算情况
机关服务中心2021年支出预算766.96万元，其中：基本支出624.16万元，占81.38%；项目支出142.8万元，占18.62%。
三、财政拨款收支预算情况说明
机关服务中心2021年财政拨款收支总预算766.96万元,比2020年财政拨款收支总预算减少57.07万元，主要原因是项目经费减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入706.96万元、上年结转60万元；支出包括：一般公共服务支出685.98万元、社会保障和就业支出26.79万元、卫生健康支出20.74万元、住房保障支出33.45万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
机关服务中心2021年一般公共预算当年拨款706.96万元，比2020年预算数减少117.07万元，主要原因是项目经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出625.98万元，占88.55%；社会保障和就业支出26.79万元，占3.79%；卫生健康支出20.74万元，占2.93%；住房保障支出33.45万元，占4.73%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）2021年预算数为543.18万元，主要用于为保障部门正常运行，开展日常工作的基本支出。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2021年预算数为82.8万元，主要用于开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为1.84万元，主要用于：保障事业单位退休人员经费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为24.95万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为20.74万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为26.47万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为6.98万元，主要用于按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的购房补贴。
五、一般公共预算基本支出情况说明
机关服务中心2021年一般公共预算基本支出624.16万元，其中：
人员经费240.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等支出。
公用经费383.73万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费等支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
机关服务中心2021年“三公”经费财政拨款预算数10万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费10万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（出境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。
（一）公务接待费与2020年持平。
2021年未安排公务接待费。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
单位现有公务用车2辆，其中轿车2辆。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年安排公务用车运行维护费10万元，用于保障2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位财政改革工作调研、财政监督检查、财政支出绩效评价等工作开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
机关服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
机关服务中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
机关服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
机关服务中心2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，机关服务中心共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2021年机关服务中心无100万元及以上项目，按照预算编制要求，无需编制预算绩效目标。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指为本部门各单位正常运行提供服务的基本支出。
（四）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指本单位退休人员的支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（九）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入本单位预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金预算支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年省级单位预算项目绩效目标
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