第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

四川省人民政府办公厅（以下简称省政府办公厅）为协助省政府领导同志处理省政府日常工作的机构。省政府办公厅挂四川省人民政府研究室、四川省人民政府参事室牌子。主要职责如下：

1.协助省政府领导同志组织起草或审核以省政府、省政府办公厅名义发布的公文。办理国务院、国务院办公厅及各部委其、其他省（区、市）等发送省政府的文电。指导全省行政机关公文处理工作。

2.研究省政府部门（单位）和市（州）人民政府等请示省政府的事项，提出审核意见，报省政府领导同志审批。

3.负责省政府会议的准备工作，协助省政府领导同志组织实施会议决定事项。

4.督促检查省政府部门和市（州）人民政府对省政府决定事项及省政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向省政府领导同志报告。

5.根据省政府领导同志的指示，对省政府部门（单位）间争议问题提出处理意见和建议，报省政府领导同志决定。

6.负责省政府政务值班和全省突发信息报送工作，指导市（州）人民政府和省政府部门（单位）值班工作，及时报告重要情况。

7.指导、监督全省政府信息公开工作，指导、监督全省政府系统电子政务工作和政府网站建设。

8.组织办理涉及省政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。

9.贯彻执行国家口岸与物流工作方针、政策和规定，指导全省口岸运行、大通关协作和物流业发展工作。

10.围绕省政府中心工作和省政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

11.负责省政府参事参政议政建言献策和文史馆员文史研究、艺术创作的组织、服务工作。

12.负责“放管服”改革、行政权力依法规范公开运行、公共资源交易管理指导、行政审批制度改革、优化营商环境等工作。

13.办理省政府和省政府领导同志交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，是新中国成立70周年，是决胜全面小康的关键之年。一年来，在省委省政府的正确领导下，厅党组团结带领全厅干部职工，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，认真落实省委十一届三次、四次、五次、六次全会决策部署，鲜明“大局、担当、服务、规范、效率”理念，强化政治机关、服务机关、廉洁机关、责任机关建设，以崇实笃行之风强素质、提效率、抓落实，圆满完成了各项工作任务，在服务全省工作大局中发挥了积极作用。

1.坚持政治引领，主动担当作为，“不忘初心、牢记使命”主题教育深入开展。深学细悟统一思想，切实提高政治站位。坚定践行“两个维护”，始终做到知信行合一。紧盯问题精准整改，作风建设持续推进。

2.坚持超前谋划，认真履职尽责，服务全省经济社会发展成效显著。围绕省委省政府重大决策部署，强化主动思考和提前谋划意识，提高工作前瞻性和敏锐性。从大局出发，站高望远，准确把握形势，进一步增强服务全省经济社会发展能力。切实发挥参谋助手作用，协助推动改革创新制定重大政策。持续深化“放管服”改革优化营商环境，扎实抓好政务督查和民生实事推进，加快推进口岸物流建设，着力做好定点扶贫工作。

3.坚持统筹协调，提升服务质效，政务运转规范顺畅有序。增强服务意识，加强部门协调，健全制度机制，切实提高“三办”服务质量和效率，全面提升“三个服务”能力和水平。文电办理提质增效，重大会议活动筹办有序圆满，电子政务建设和政务公开工作成效明显，目标绩效考评不断优化，应急处置能力稳步提升。

4.坚持练好内功，着力强基固本，机关自身建设全面加强。聚焦“围绕中心、建设队伍、服务群众”的根本定位，注重建章立制，提升素质能力，为机关工作高效运转提供有力保障。内部机构设置和制度建设更加优化，机关党建质量持续提高，干部队伍建设不断强化。保密安全防线进一步筑牢，机关服务保障高效有力，机关文化建设活力彰显。

二、机构设置

省政府办公厅下属二级预算单位8个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。

纳入省政府办公厅2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.四川省人民政府办公厅机关

2.四川省人民政府参事室

3.中共四川省委、四川省人民政府决策咨询委员会办公室

4.四川省人民政府办公厅机关服务中心

5.四川省人民政府办公厅机要文件交换站

6.四川省人民政府办公厅信息技术中心

7.四川省人民政府发展研究中心

8.四川省人民政府公报室

第二部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计25,717.83万元。与2018年相比，收、支总计各增加1,734.61万元，增长7.23%。主要变动原因是省级信息化建设项目经费增加。

图1：收、支决算总计变动情况图

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二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计25,638.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入25,593.07万元，占99.82%；事业收入0.1万元，占0.0003%；其他收入45.11万元，占0.18%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计25,637.90万元，其中：基本支出9,093.15万元，占35.24%；项目支出16,544.74万元，占64.76%；

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计25,593.07万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1,775.65万元，增长7.46%。主要变动原因省级信息化建设项目经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出25,593.07万元，占本年支出合计的99.83%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加1,777.73万元，增长7.46%。主要变动原因省级信息化建设项目经费增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出25,591.85万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出22,627.33万元，占88.42%；教育支出（类）支出10.71万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出1,603.12万元，占6.26%；卫生健康支出507.69万元，占1.98%；住房保障支出842.98万元，占3.29%；

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

      

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算支出决算数为25,591.85万元。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为5,298.54万元，完成预算96.05%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为13,493.93万元，完成预算93.70%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）机关服务（项）:支出决算为1,728.83万元，完成预算95.04%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）参事事务（项）:支出决算为562.25万元，完成预算99.97%。

5.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为258.13万元，完成预算79.02%,决算数小于预算数的主要原因是职能调整，省政府办公厅信息技术中心撤销，相关经费支出减少。

6.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为1,245.67万元，完成预算83.57%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费结转下年。

7.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出:支出决算为40万元，完成预算100%。

8.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算为10.71万元，完成预算42.79%，决算数小于预算数的主要原因是培训任务减少。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:支出决算为24.71万元，完成预算93.03%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为808.31万元，完成预算95.49%。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为632.68万元，完成预算99.2%。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为29.79万元，完成预算92.51%。

13.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为105.96万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:支出决算为1.67万元，完成预算94.89%。 

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:支出决算为370.72万元，完成预算96.79%。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:支出决算为52.71万元，完成预算92.47%。

17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为83.17万元，完成预算96.57%，

18.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.09万元，完成预算100%，

19．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为597.32万元，完成预算98.38%。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为245.66万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出9,093.10万元，其中：

人员经费7,634.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费1,458.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为485.39万元，完成预算81.08%，决算数小于预算数的主要原因是我厅落实厉行节约有关规定，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算92.99万元，占19.16%；公务用车购置及运行维护费支出决算388.92万元，占80.13%；公务接待费支出决算3.48万元，占0.72%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构图

1.因公出国（境）经费支出92.99万元，完成预算54.70%。全年参加因公出国（境）团组17次，出国（境）24人。因公出国（境）支出决算比2018年减少40.38万元，下降30.28%。主要原因是出国任务减少。

开支内容主要包括：参加省外事办组织的赴塞内加尔、摩洛哥、法国友好交流代表团组；参加卫健委组织的赴冰岛、瑞典、捷克交流团组；参加省外事办组织的赴俄罗斯友好交流团组等。

2.公务用车购置及运行维护费支出388.92万元,完成预算95.87%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.65万元，下降0.17%。主要原因是我厅落实厉行节约有关要求，进一步规范公务用车管理。

其中：公务用车购置支出0万元。全年没有更新购置公务用车。截至2019年12月底，单位共有公务用车现有公务用车73辆，其中：小型汽车47辆、越野车15辆、多功能载客车11辆。

公务用车运行维护费支出388.92万元。主要用于保障省政府机关日常工作运转、省政府及办公厅领导到基层指导调研、督促检查、应急处突等相关工作的开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.48万元，完成预算15.13%。公务接待费支出决算比2018年减少0.65万元，下降15.74%。主要原因是国内公务接待任务减少。

其中：国内公务接待支出3.48万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待31批次，262人次（不包括陪同人员），共计支出3.48万元，无外事接待费用支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年，省政府办公厅机关运行经费支出1,311.86万元，比2018年增加28.80万元，增长2.24%。增长的主要原因是财政统计口径调整，非定额公用经费纳入统计范围。

（二）政府采购支出情况。

2019年，省政府办公厅政府采购支出总额9,006.53万元，其中：政府采购货物支出212.4万元、政府采购工程支出1,296.31万元、政府采购服务支出7,497.82万元。主要用于省电子政务外网、省政府门户网站、省级政务云平台信息系统运行维护支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，省政府办公厅共有车辆现有公务用车73辆，其中：小型汽车47辆、越野车15辆、多功能载客车11辆。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对省电子政务外网及省政府门户网站运维等项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，省政府办公厅预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看，项目绩效目标制定准确、预算编制规范、支出控制有序、项目绩效实现情况较好。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映省政府办公厅机关“研究室政务课题调研费”；省政府公报室“大宗印刷费”；省政府办公厅机关服务中心“大宗文印费”；省委省政府决咨办“重大课题研究经费”、“决策咨询工作办综合业务工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）研究室政务课题调研费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数244万元，执行数为244万元，完成预算的100%。通过项目实施，为省委省政府提供决算咨询，有效服务全省改革发展大局。发现的主要问题：课题经费拨付主要集中于下半年。下一步改进措施：年初做好课题研究计划，课题研究经费结题一批支付一批。

（2）省政府公报室大宗印刷费项目绩效目标完成情况综述。全年预算数129万元，执行数为128.52万元，完成预算的99.6%。通过项目实施，全年印刷并赠阅《四川省政府公报》85.68万册，刊登省政府及各部门行政规范性文件、统计数据等共计189件，宣传了省政府及部门的重要政策措施，切实发挥了传达政令、服务社会的作用。

（3）机关服务中心大宗文印费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数130万元，执行数130万元，完成预算100%。通过项目实施，全力保障2019年省政府办公厅机关日常工作及省政府常务会议资料文印服务。全年印制文件4500件。

（4）省委省政府决咨办重大课题研究经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数170万元，执行数为167.05万元，完成预算的98.26%。通过项目实施，完成省委省政府交办和围绕省委省政府中心工作开展各项重大课题研究任务21项，报送研究报告及决策咨询建议40余份，当年得到省领导批示30余次。许多研究报告和决策咨询得到采纳实施。发现的主要问题：部分重大课题研究过程中存在调研不够深入、讨论不够充分、研究时间过长等问题。下一步改进措施：进一步强化重大课题研究的计划管理、进度管理，充分发挥专家智力集成优势，组织委员深入基层开展调研，加强督查，增强重大课题研究的针对性、时效性。

（5）省委省政府决咨办决策咨询工作办综合业务工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数153万元，执行数为143.79万元，完成预算的93.98%。通过项目实施，为保证全体委员开展重大问题研究提供参阅材料，建立决策咨询专家数据库等相关保障条件。组织全委11个专业组开展各类决策咨询活动及组织委员和专家开展咨询论证17次，为省委省政府重大决策提供咨询论证服务。发现的主要问题：部分决策咨询活动存在参与面和覆盖面不广、提出的建议意见针对性不强、研究成果文字把关不严等问题。下一步改进措施：进一步提高决策咨询活动质量，提升委员参与度，提高参阅信息选取、摘编、报送质量，提高咨询论证流程规范执行力，提高文稿审核把关能力。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，见附件《四川省人民政府办公厅2019年部门整体支出绩效自评报告》（附件1）。

本部门自行组织对省委省政府决策咨询办重大课题研究经费项目开展了绩效评价，见附件《省委省政府决策咨询工作办重大课题研究经费项目2019年绩效自评报告》（附件2）。 

第三部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障行政单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障各行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指用于为行政单位提供后勤服务方面的经费支出。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（项）：指用于为完成特定的工作任务，用于参事事务方面的经费支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指用于保障事业单位正常运转，用于事业运行方面的经费支出。

11.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于保障各行政事业单位培训方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于行政单位离退休人员支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于行政事业单位职业年金缴费支出。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于事业单位失业保险缴费支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指用于事业单位为职工缴纳工伤保险支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指用于按政策规定发放给无房职工的购房补贴支出。

22.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件1

四川省人民政府办公厅
2019年度整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构组成。

四川省人民政府办公厅（以下简称省政府办公厅）共有8个二级预算单位，分别是：省政府办公厅机关、省政府参事室2个行政单位；省委省政府决咨办1个参照公务员管理的事业单位；省政府办公厅机关服务中心、省政府办公厅机要文件交换站、省政府办公厅信息技术中心、省政府发展研究中心、省政府公报室等5个事业单位。

(二)机构职能。

省政府办公厅为协助省政府领导同志处理省政府日常工作的机构。省政府办公厅挂省政府研究室、省政府参事室牌子。省政府办公厅主要职责是：

1.协助省政府领导同志组织起草或审核以省政府、省政府办公厅名义发布的公文。办理国务院、国务院办公厅及各部委其、其他省（区、市）等发送省政府的文电。指导全省行政机关公文处理工作。

2.研究省政府部门（单位）和市（州）人民政府等请示省政府的事项，提出审核意见，报省政府领导同志审批。

3.负责省政府会议的准备工作，协助省政府领导同志组织实施会议决定事项。

4.督促检查省政府部门和市（州）人民政府对省政府决定事项及省政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向省政府领导同志报告。

5.根据省政府领导同志的指示，对省政府部门（单位）间争议问题提出处理意见和建议，报省政府领导同志决定。

6.负责省政府政务值班和全省突发信息报送工作，指导市（州）人民政府和省政府部门（单位）值班工作，及时报告重要情况。

7.指导、监督全省政府信息公开工作，指导、监督全省政府系统电子政务工作和政府网站建设。

8.组织办理涉及省政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。

9.贯彻执行国家口岸与物流工作方针、政策和规定，指导全省口岸运行、大通关协作和物流业发展工作。

10.围绕省政府中心工作和省政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

11.负责省政府参事参政议政建言献策和文史馆员文史研究、艺术创作的组织、服务工作。

12.负责“放管服”改革、行政权力依法规范公开运行、公共资源交易管理指导、行政审批制度改革、优化营商环境等工作。

13.办理省政府和省政府领导同志交办的其他事项。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年收入决算总计为25,717.83万元，其中：当年财政拨款收入25,593.07万元，事业收入0.10万元，其他收入45.11万元，上年结转收入79.55万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年支出决算总计为25,717.83万元，其中：人员经费7,634.83万元，日常公用经费1,458.32万元，项目支出16,544.74万元，结转下年79.93万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

2019年，厅党组团结带领全厅干部职工，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，认真落实省委十一届三次、四次、五次、六次全会决策部署，鲜明“大局、担当、服务、规范、效率”理念，强化政治机关、服务机关、廉洁机关、责任机关建设，以崇实笃行之风强素质、提效率、抓落实，圆满完成了各项工作任务。

（一）部门预算管理。

以预算编制为引领，以支出管理为核心，扎实做好预算工作。一是严格按照财政厅预算编制要求，认真贯彻落实中央、省委省政府关于“厉行节约”的一系列指示要求，提高精细化水平，确保预算编制的科学性和准确性。二是加强支出进度管理，完善预算动态监控，主动作为，提前谋划，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行和重大项目的实施。

（二）结果应用情况。

围绕财政厅部署的整体绩效自评、绩效监控自评、项目实施自评、绩效管理工作自评等工作，认真落实预算绩效考核各项要求，绩效管理结果应用成绩显著。一是按要求将相关绩效信息随同决算公开，信息公开更加准确及时。二是绩效管理结果应用于改进项目管理，提高支出进度，工作效能明显提升。

四、评价结论及建议

从自评情况来看，省政府办公厅预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好，综合考核自评得分84.7分（见附件）。但还存在个别项目实施进度稍缓，绩效管理信息支撑工作有待加强的情况。

建议进一步完善整体支出绩效考核指标，优化预算绩效管理信息系统。

附件2

省委省政府决策咨询办重大课题研究经费项目
2019年绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．本单位在该项目管理中的职能：完成省委省政府交办和围绕省委省政府中心工作开展各项重大课题，难点、热点问题的研究任务。

2．资金管理办法制定情况：我单位于2017年明确了预算绩效管理职能，并有专人负责。完善内部规章制度，制定了本单位预算绩效管理工作的具体办法。出台了本单位委员管理、课题管理、咨询论证管理、会议制度管理等办法，在预算管理各个环节体现绩效管理要求。

3．资金分配的原则及考虑因素：本项目170万元。其中：劳务费（专家执笔费）20万元。咨询费85万元。委托业务费60万元。其他商品和服务支出5万元。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：预计开支咨询费85万元，劳务费20万元，委托业务费60万元，其他商品和服务支出5万元。

2．项目实现的具体绩效目标：完成省委省政府交办和围绕省委省政府中心工作开展各项重大课题，难点、热点问题的研究任务30项，报送研究报告及决策咨询建议40余份，每年得到省领导批示30余次。许多研究报告和决策咨询得到采纳实施。

3．本单位申报的内容是与实际相符，申报目标的是合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目执行中对项目绩效目标实现程度和预算执行进度自评。具体就是对项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我单位在规定时间内编制绩效目标并报送财政。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。我单位在规定时间内编制绩效目标并报送财政。

2．资金到位。资金到位及时。

3．资金使用。我单位按财政要求严格预算执行管理。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度是健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府各项决策部署，结合实际情况设定项目绩效目标—填制“部门预算项目立项审核表”并上报财政—项目执行中对项目绩效目标实现程度和预算执行进度监控—定期对项目进行绩效自评。 

（二）项目管理情况。

我单位目标任务的制定与国家政策法规、部门职责、部门中长期规划相符。目标任务制定明确，全面反映部门目标任务完成和预期效益情。目标任务合理可行，财政资源配置合理。

（三）项目监管情况。

我单位按财政要求严格预算执行管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

本项目全年预算数170万元，执行数为167.05万元，完成预算的98.26%。通过项目实施，完成省委省政府交办和围绕省委省政府中心工作开展各项重大课题研究任务21项，报送研究报告及决策咨询建议40余份，当年得到省领导批示40余次。许多研究报告和决策咨询得到采纳实。

（二）项目效益情况。

项目完成指标：本课题研究21个专项课题，每个课题经费8万元，共计167.05万元。质量指标：得到省领导批示40余次。时效指标：及时完成任务上报。社会效益指标：许多研究报告和决策咨询建议得到采纳实施。。相关协作部门对我单位提供相关协作工作的满意度为98%。相关协作部门对我单位相关业务工作开展情况的满意度为98%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位完成内部自评省级财政重点绩效评价项目，发现问题并整改，将评价结果作为次年预算编制的重要依据，并优化支出结构、完善相关办法、改进预算管理，将部门自行开展的绩效评价结果，在一定范围内公开，建立了本部门绩效问责机制。

（二）存在的问题。

发现的主要问题：部分重大课题研究过程中存在调研不够深入、讨论不够充分、研究时间过长等问题。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，下一步改进措施：进一步强化重大课题研究的计划管理、进度管理，充分发挥专家智力集成优势，组织委员深入基层开展调研，加强督查，增强重大课题研究的针对性、时效性。