关于四川省工商业联合会2015年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
1. 职能简介：四川省工商业联合会是中共四川省委领导的由工商界组成的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，具有统战性、经济性、民间性特点。
2.2015年重点工作任务介绍：2015年，我会将深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会，中央、省委经济工作会议及省委十届四次、五次全会和全国工商联十一届四次常委会议、三次执委会议精神，紧紧围绕中央和省委省政府决策部署，坚持“两个健康”工作主题和“12345”工作思路，发挥思想政治工作长效机制作用，引导非公有制企业在经济新常态下加快转型升级，引导非公有制经济人士做到政治上自信、发展上自强、守法上自觉，加强以发挥商会作用为重点的基层组织建设，坚持不懈抓好作风建设，主动适应新常态，团结凝聚非公有制经济人士积极参与全面深化改革和全面推进依法治国伟大实践，不断开创全省工商联事业的崭新局面。
二、部门概况
根据省委批准的《四川省工商业联合会（四川省商会）机关机构方案》（川委厅[2002]9号），省工商联机关设办公室、研究室（含宣教办）、会员处、经济处（含社扶办）、联络处、维权处6个职能处室。无下属单位。
三、收支预算总体情况
2015年我会收入预算总额为1233.07万元，其中：当年财政拨款收入1208.07万元，上年结转收入15万元。相应安排支出预算1233.07万元，其中：人员支出369.14万元，日常公用支出186.09万元，对个人和家庭的补助支出320.84万元，专项支出347万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
我会部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省非公经济健康发展相关工作。其中：
基本支出，是用于保障我会机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障我会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2015年我会部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面（报告全部类级功能分类科目科目）:
（一）一般公共服务支出855.74万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、工会经费、差旅费、会议费、印刷费、劳务费等日常公用经费。
（二）社会保障和就业支出275.39万元，主要用于我会离退休人员工资及补贴支出。
（三）医疗卫生支出46.49万元，主要用于我会职工基本医疗保险以及公务员医疗补助。
（四）住房保障支出45.45万元，主要用于我会职工缴纳公积金。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2015年“三公”经费财政拨款预算数74万元，其中：因公出国（境）经费12万元，公务接待费11万元，公务用车购置及运行维护费51万元。
（一）因公出国（境）经费预算与2014年预算持平。
根据省外侨办（港澳办、台办）批准的2015年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组5次, 5人。出国（境）团组主要包括：
1.出访俄罗斯、白俄罗斯、波兰等国1人，预期绩效：为落实中俄两河流域合作，推进中白工业园·四川园区项目开展，寻找蓉欧快铁开通后对四川民营企业的投资商机，组织民营企业赴“三国”考察，并开展经贸项目对接。
2.出访哥伦比亚、古巴等国1人，预期绩效：实地考察四川民企在南美洲的投资经营情况，了解当地投资环境，引导、支持、帮助民企开拓南美洲市场，组织民营企业赴哥伦比亚、古巴考察。
3.出访德国、法国等国1人，预期绩效：为了帮助四川企业海外上市、并购、地产投资等金融业务对接，组织民营企业赴德国、法国考察。
4. 出访澳大利亚、新西兰等国1人，预期绩效：为推介四川良好的发展环境，积极寻求与澳大利亚、新西兰工商企业特别是农副产品加工企业的投资机会。加强与澳大利亚国际商会的联系，4推进双方进一步交流合作。
5. 出访美国、加拿大等国1人，预期绩效：交流学习美国、加拿大商业发展经验，加强与两国商会的联系，就企业上市和投融资进行调研和考察，并洽谈两国企业间项目合作和寻找投资发展机会。
（二）公务接待费与2014年预算持平。
2015年公务接待费计划主要用于接待上级和下级及其他省市友邻单位来川学习、考察、调研、交流的交通及就餐等费用。
（三）公务用车购置及运行维护费与2014年预算持平。
单位现有公务用轿车9辆。
2015年安排公务用车运行维护费51万元。用于9辆公务用车燃油、维修、保险、过路费、停车费等方面支出。主要保障机关工作的机要通信、会务交通、基层调研和副省级领导工作等各项工作顺利开展。
六、机关运行经费安排情况
我会2015年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计1223.07万元。
附件：表1.收支预算总表
表2.财政拨款支出预算表
表2-1.人员支出财政拨款预算表
表2-2.日常公用支出财政拨款预算表
表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表
表2-4.专项支出财政拨款预算表
表3.“三公”经费财政拨款预算表
附件下载：
四川省工商业联合会2015年部门预算
责任编辑：
李莎莎
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