关于四川省财政厅2015年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
四川省财政厅是贯彻执行国家财税方面政策，承担各项财政收支管理责任，负责编制年度省级预决算草案并组织执行，以及监督财政性经济发展支出等财政管理相关工作的省政府组成部门。2015年是实施“十二五”规划的收官之年，是改革发展任务艰巨繁重的一年。全省财政工作总体要求是：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，认真贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，认真落实积极财政政策，改进支持方式，深入实施“三大发展战略”，提高经济发展质量和效益；认真执行新预算法，全面深化财税体制改革，健全政府预算体系，完善预算管理制度，推进预算公开透明；盘活存量，用好增量，有保有压，优化财政支出结构，保障重点领域特别是民生支出，严格控制一般性支出；加强财政管理，坚持依法理财，严肃财经纪律，提高财政资金使用效益；加强地方政府性债务管理，强化风险防控，促进财政持续健康发展。
二、部门概况
四川省财政厅下属二级预算单位10个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位5个。
三、收支预算总体情况
2015年省财政厅收入预算总额为13836.75万元，其中：当年财政拨款收入12161.82万元，上年结转收入1674.93万元。相应安排支出预算13836.75万元，其中：人员支出2717.82万元，日常公用支出1069.88万元，对个人和家庭的补助支出1406.7万元，专项支出8642.35万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
四川省财政厅部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省财政事业发展相关工作。其中：
基本支出，是用于保障财政厅机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障财政厅机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2015年四川省财政厅部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出11980.9万元，主要用于：厅机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括全省预算改革、国库改革、政府非税收入、财政票据印制、政府采购电子化平台建设及运行维护费、财政委托业务、金财工程建设及运行维护等方面支出。
（二）社会保障和就业支出1048.03万元，主要用于：厅机关、下属事业单位等机构离退休人员支出。
（三）医疗卫生支出317.37万元，主要用于：厅机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出341.26万元，主要用于：厅机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
（五）资源勘探信息等支出8万元，主要用于：安全生产监管的一般行政管理事务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2015年“三公”经费财政拨款预算数345万元，其中：因公出国（境）经费64万元，公务接待费54万元，公务用车购置及运行维护费227万元。
（一）因公出国（境）经费较2014年预算增长60%。主要原因是根据我厅2015年财政管理工作重点，增加了境外培训、学习交流、访问等活动。
根据省外侨办（港澳办、台办）批准的2015年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）16人次。主要包括财政系统复合型高级人才境外培训、公共服务体系建设管理培训、预算管理培训等，旨在加强国际交流和合作，通过学习国外的先进经验，提高业务素质，做好人才储备，推动财政管理水平提高。
（二）公务接待费较2014年预算下降64.9%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
2015年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车运行维护费较2014年预算增长4.6%。
单位现有公务用车44辆，其中：轿车32辆，越野车3辆，多功能乘用车9辆。
2015年安排公务用车运行维护费227万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障厅机关及下属单位改革工作调研、财政监督检查及周转金清理、农村综合改革、财政支出绩效评价等工作的正常开展。
六、机关运行经费安排情况
四川省财政厅2015年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计4923.49万元。
附件：表1.收支预算总表
表2.财政拨款支出预算表
表2-1.人员支出财政拨款预算表
表2-2.日常公用支出财政拨款预算表
表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表
表2-4.专项支出财政拨款预算表
表3.“三公”经费财政拨款预算表
责任编辑：
刘化雨
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