关于四川省冶金地质勘查局2015年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
四川省冶金地质勘查局主要职能有
1、贯彻执行党和国家发展地质矿产勘查的法律、法规和方针政策；研究制定冶金地质矿产勘查中、长期发展规划、年度计划和经营目标任务，并组织实施。
2、承担国家和四川省的冶金、有色等矿产资源勘查、开发及基本建设工程、环境地质的勘察、设计等工作，为有关建设单位提供矿产勘查报告及勘察资料。
3、负责省冶金地质勘查系统的国有资产管理，确保国有资产的保值增值。
4、发展外向型经济，促进冶金地质与国际、国内经济技术的交流与合作；开展局系统科技进步技术创新和技术、质量、计量、安全工作管理。
2015年四川省冶金地质勘查局重点工作有：构建冶金地质找矿新机制，实现地质找矿新突破，确保完成国家公益性、基础性地质工作和省地堪基金等地质找矿目标任务。发挥专业技术优势，确保完成国家、省内外重大地质灾害勘查、防治等工作。实现资源总部基地的开工建设，通过加强对重要成矿区带的基础地质、成矿地质研究和关键技术开发应用，争取在矿产资源快速勘查评价和“攻深找盲”、危机矿山接续的理论方法和技术支撑方面有重大突破。
二、部门概况
四川省冶金地质勘查局下属二级预算单位11个，其中其他事业单位11个。
三、收支预算总体情况
2015年四川省冶金地质勘查局收入预算总额为41884.89万元，其中：当年财政拨款收入24758.97万元，事业单位经营收入16501.66万元，其他收入624.26万元。相应安排支出预算41884.89万元，其中：人员支出22877.46万元，日常公用支出2319.70万元，对个人和家庭的补助支出14797.67万元，项目支出1890.06万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
四川省冶金地质勘查局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省地质资源勘探事业发展相关工作。其中：
基本支出，是用于保障四川省冶金地质勘查局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障四川省冶金地质勘查局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2015年四川省冶金地质勘查局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面（报告全部类级功能分类科目科目）:
（一）社会保障和就业支出11904.58万元，主要用于离退休人员经费，绩效目标为保证单位离退休生活经费。
（二）医疗卫生与计划生育支出812.45万元，主要用于职工基本医疗保险，绩效目标为按要求缴纳基本医疗保险。
（三）资源勘探等信息支出9319.77万元，主要用于维持地质队伍基本工作运转，承担相应地质勘探及地灾项目经费。绩效目标为保障全局在职人员基本工资，维持局机关和局属大队机关基本运行。
（四）住房保障支出920.5万元，主要用于职工住房公积金缴纳。
（五）国土海洋气象等支出1801.67万元，主要为我局承担的四川省地勘基金项目经费支出，绩效目标为完成省国土资源厅批复地质工作方案，保证钻探、槽探、坑探等地质工作经费，并提交完善的地质成果报告。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2015年“三公”经费财政拨款预算数51.97万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费21万元，公务用车购置及运行维护费30.97万元。
（一）因公出国（境）经费较2014年预算下降100%。主要原因是年初未安排因公出国事项。
（二）公务接待费较2014年预算持平。
2015年公务接待费计划用于主要用于国家和地方地质项目评审决算工作费用，省内外同行业交流和对外业务往来接待等费用。
（三）公务用车购置及运行维护费与2014年预算持平。主要原因是没有安排新增购置车辆，对现有车辆管理进行优化，合理分配野外车辆和市内车辆，尽力降低能耗。
单位现有公务用车5辆，其中：轿车4辆，越野车0辆，多功能乘用1车辆。
2015年安排公务用车运行维护费30.97万元。用于5辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障开展基层工作调研，实施地质项目监督，开展支出绩效评价等工作开展。
六、机关运行经费安排情况
四川省冶金地质勘查局2016年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计173.31万元（具体口径为：财政拨款安排的行政运行、一般行政管理事务和机关服务三个支出功能分类项级科目合计）。
附件：表1.收支预算总表
表2.财政拨款支出预算表
表2-1.人员支出财政拨款预算表
表2-2.日常公用支出财政拨款预算表
表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表
表3.专项支出财政拨款预算表
表4.“三公”经费财政拨款预算表
责任编辑：
李莎莎
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